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梧州市卫生健康统计信息中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市卫生健康统计信息中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市卫生健康统计信息中心概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家卫生健康统计调查制度，组织拟订

卫生和计划生育统计调查制度并组织实施；指导全市卫生健

康统计工作，组织检查全市卫生单位统计法规执行情况,开

展卫生健康统计科学研究分析。

（二）负责全市卫生健康系统行业信息的采集、统计、

分析、审核、汇总、报送等综合统计工作，为市卫生健康委

及其他有关单位提供统计数据资料。

（三）组织拟订卫生和计划生育信息化发展规划，负责

市卫生健康信息网和卫生健康信息数据中心的运行维护管

理，指导全市卫生健康信息化建设、监督管理和技术指导工

作。

（四）负责市卫生健康委机关局域网络和办公自动化

系统、应急指挥中心视频会议系统的运行维护和管理。

（五）负责为全市医药发展战略提供情报调研及咨询

服务。承担各级卫生计生和科技单位下达的各项医药卫生情

报的调研任务，协助梧州市医学会组织开展医疗事故技术鉴

定等工作。

（六）负责梧州市医师资格考试、医师定期考核、住院

医师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资

格考试、市直基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员考试、

孕产期保健助产技术资格考试等有关医学考试的组织实施

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等相关培训工作。

（七）承担上级单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市卫生健康统计信息中心是正科级财政全额拨款

公益一类事业单位，下设 2 个科室：办公室、信息科。

三、编制现状、人员构成

梧州市卫生健康统计信息中心人员编制总数 8 名，其中：

全额事业编制 8 名。其中，在职在编人员 6 人，全部为全额

事业在职在编人员。其他聘用人员 1 人，离退休人员 1 人。

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第二部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入137.59万元，其中本年收入

128.55万元,较2021年度决算数增加41.89万元，增长48.3%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 128.52 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 41.89 万元，增长 48.4%，

主要原因是从 2022 年起将本单位卫生考试费项目（梧州市医师

资格考试、医师定期考核、住院医师规范化培训考试、护士执业

资格考试、卫生专业技术资格考试、孕产期保健助产技术资格考

试等有关医学考试）纳入单位预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无变化，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无变化，同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2021年度决算数无变化，同比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化，同比无变化。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021

年度决算数无变化，同比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

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的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化，同比无

变化。

8.上年结转和结余 9.04 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较 2021 年度决算数增加 0.95 万元，同比增长 11.7%。主要原因

是本年度还有未支付的项目费用。

（二）本单位2022年度总支出137.59万元，其中本年支出

128.56万元, 较2021年度决算数增加42.85万元，增长50%。支出

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）8.41 万元：主要用于单位按

国家规定支付在职在编人员基本养老保险缴费等方面支出。较

2021 年度决算数增加 2.74 万元，增长 48.3%，主要原因是本年

度单位基本养老保险缴费基数调整及人员工资变动。

2.卫生健康支出（类）114.42 万元：主要用于基本工资、

绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费（款）、对个人和家庭的补助、办公费、手续费、水费、电费、

工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。较

2021 年度决算数增加 38.13 万元，增长 50%，主要是人员工资变

动及缴费基数调整。

3．住房保障支出（类）5.73 万元：主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加

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1.98 万元，上升 52.8%，主要原因是人员工资变动及缴纳基数调

整。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万

元，同比无变化。

5.年末结转和结余 9.03 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 0.01 万

元，下降 0.1%，主要原因是去年度未支付的项目费用在本年度

支付。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出128.56万元，较

2021年度决算数增加42.85万元，增长50%。其中：基本支出

80.16万元，项目支出48.4万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

145.21万元，支出决算128.56万元，完成年初预算的88.5%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算 8.83 万元，主

要用于按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保

险费用。支出决算 8.41 万元，较年初预算数减少 0.42 万元，主

要是因人员工资变动及缴纳基数调整。

（二）卫生健康支出（类）初预算 129.76 万元，主要用于

主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、

工会经费、其他商品和服务支出等支出。支出决算 114.43 万元，

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较年初预算减少 15.33 万元。主要是因人员工资变动及缴纳基数

调整。

1.其他卫生健康支出 48.40 万元，主要用于卫生考试费项目

支出。较年初预算数减少 9.82 万元，主要是受新冠疫情影响，

考试业务安排时间推迟，部分费用未能在当年形成支出。

2.其他专业公共卫生机构 61.7 万元，主要用于基本工资、

津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他商品

和服务支出等支出。较年初预算数减少 5.4 万元，主要是人员工

资变动及缴纳基数调整。

3.事业单位医疗 4.33 万元，主要用于单位在职基本医疗保

险方面支出。较年初预算数减少 0.1 万元，主要是人员工资变动

及缴纳基数调整。

（三）住房保障支出（类）初预算 6.62 万元，主要用于本

单位职工住房公积金缴费支出。支出决算 5.73 万元，较年初预

算数减少 0.89 万元，主要是因人员变动及缴纳基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.16 万元，具

体支出如下：

（一）工资福利支出 75.47 万元，完成年初预算的 93.7%。

主要是本年度人员变动，工资正常增长及社保缴费变动。

（二）商品和服务支出 4.34万元，完成年初预算69.7%。主

要是受疫情影响，部分业务未能正常开展。

（三）对个人和家庭的补助 0.34 万元，完成年初预算的 170%。

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主要是因主要是年中追加了退休干部 2022 年春节慰问金预算

1500 元。导致支出数大于预算数 1410 元。

（四）资本性支出 0 万元，与预算相比无变化，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.12 万元，完

成预算的 24%，比上年增加 0.12 万元，主要原因是从 2022 年起

将本单位卫生考试费项目（梧州市医师资格考试、医师定期考核、

住院医师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资

格考试、孕产期保健助产技术资格考试等有关医学考试）纳入单

位预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.12 万

元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年无因公出国（境）

费预算，同比上年无变化。全年使用财政拨款安排本单位机关、

0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

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全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本年无公务用车购置及运行费支

出预算，同比上年无变化。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与上年相比

无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本

单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成预算的24%，比上年

增减0.12万元，原因是原因是从2022年起将本单位卫生考试费项

目（梧州市医师资格考试、医师定期考核、住院医师规范化培训

考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、孕产期保健

助产技术资格考试等有关医学考试）纳入单位预算安排。国内公

务接待批次2次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采

购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出

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总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他

用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 3 个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44.81 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 92.6%。

组织对“专项公用经费--日常运转经费”等 3 个项目进行了

单位评价，涉及一般公共预算支出 44.81 万元，政府性基金预算

支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，

维护了卫生健康信息数据的安全；按时发放聘用人员经费、保障

了聘用人员的合法权益，按国家与自治区要求完成我市卫生考试

任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为一等，

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占项目总数比例66.7%；1个项目评为二等，占项目总数比例33.3%；

0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占

项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是受疫情影响

部分业务未能按时开展，资金使用未达进度。下一步改进措施：

按时开展各项业务，加快资金使用进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预

算和年中预算调整），专项公用经费-—卫生考试费项目自评得

分 98.28 分，评级为一等，项目全年预算数 48 万元，执行数 43.9

万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：组织完成 2022

年护士执业资格和卫生专业技术资格考试、2022 年执业医师资

格考试医学综合考试、2022 年中医住院医师规范化培训结业理

论考核考试、住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业理论

考核考试和 2023 年度卫生系列高级职称专业能力考试等医学类

考试考务工作。自评发现的主要问题及原因：项目资金使用进度

未达 100%，主要原因一是信息中心 2022 年考试费用总预算批复

金额 580000 元，年初下达指标 10 万元。9 月已上缴非税收入

502325.22 元，经财政局压减 10 万元指标，于 12 月初全部批复

指标 48 万元，导致转账流程滞后。二是因我市“9.5”疫情和岑

溪疫情，我委相关科室均全力参加疫情防控，一定程度上影响了

本单位的工作进程。下一步改进措施：按时组织完成我市各项卫

生考试，加快支出审核进度。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

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之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。