梧州市卫生健康统计信息中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生健康统计信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2023 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2023 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市卫生健康统计信息中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家卫生健康统计调查制度，组织拟订

卫生和计划生育统计调查制度并组织实施；指导全市卫生健

康统计工作，组织检查全市卫生单位统计法规执行情况,开展

卫生健康统计科学研究分析。

（二）负责全市卫生健康糸统行业信息的采集、统计、

分析、审核、汇总、报送等综合统计工作，为市卫生健康委

及其他有关单位提供统计数据资料。

（三）组织拟订卫生和计划生育信息化发展规划，负责

市卫生健康信息网和卫生健康信息数据中心的运行维护管

理，指导全市卫生健康信息化建设、监督管理和技术指导工

作。

（四）负责市卫生健康委机关局域网络和办公自动化

系统、应急指挥中心视频会议系统的运行维护和管理。

（五）负责为全市医药发展战略提供情报调研及咨询

服务。承担各级卫生计生和科技单位下达的各项医药卫生情

报的调研任务，协助梧州市医学会组织开展医疗事故技术鉴

定等工作。

（六）负责梧州市医师资格考试、医师定期考核、住院

医师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资

格考试、市直基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员考试、

孕产期保健助产技术资格考试等有关医学考试的组织实施等

相关培训工作。

（七）承担上级单位交办的其他工作。

一、机构设置情况

梧州市卫生健康统计信息中心是正科级财政全额拨款公

益一类事业单位，下设 2 个科室：办公室、信息科。

二、人员构成情况

梧州市卫生健康统计信息中心人员编制总数 8 名，其中：

全额事业编制 8 名。其中，在职在编人员 6 人，全部为全额

事业在职在编人员。其他聘用人员 1 人，离退休人员 1 人。

第二部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2023 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 1222842.94 元，同比减少

229258.33 元，减少 15.79 % 。其中 :本年收入预算

1222842.94 元，同比减少 229258.33 元，下降 15.79 %;上

年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出减少：一是人

员调出而减少人员经费，二是随工资福利支出减少而按比例

相应减少的公积金、医疗保险等，三是项目经费减少，优化

支出结构，开源节流，统一压减一般性支出。综上所述收支

预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 1222842.94 元，同比减少

229258.33 元，降低 15.79%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1222842.94 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 229258.33 元，减少 15.79%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无上年结转结余，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 1222842.94 元，其中，基本支出预

算742842.94 元，占支出总预算的 60.75% ，同比减少

127058.33 元，下降 14.61%；项目支出预算 480000 元，占

支出总预算的 39.25%，同比减少 102200 元，下降 17.55%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 75854.40 元，占支

出总预算 6.20%，同比减少 12447.68 元，下降 14.10%。

（二）卫生健康支出类科目 1090097.74 元，占支出总

预算 89.14%，同比减少 207474.89 元，下降 15.99%。

（三）住房保障支出类科目 56890.80 元，占支出总预

算4.65%，同比减少 9335.76 元，下降 14.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1222842.94 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1222842.94 元；支出包括：社会保障和

就业支出 75854.40 元、卫生健康支出 1090097.74 元、住房

保障支出 56890.80 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1222842.94 元，其中：

基本支出 742842.94 元，项目支出 480000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 75854.40 元，其

中：基本支出 75854.40 元，项目支出 0元。主要用于在职

在编人员基本养老保险缴费支出。

其他专业公共卫生机构 1052014.63 元，其中：基本支

出572014.63 元，项目支出 480000 元。主要用于在职人员

的人员支出、单位正常运转公用支出、单位开展日常业务活

动发生的水电费、办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服

务支出、办公设备购置等支出。以及梧州市医师资格考试、

医师定期考核、住院医师规范化培训考试、护士执业资格考

试、卫生专业技术资格考试、孕产期保健助产技术资格考试

等有关医学考试考务费、租车费、考场布置标识制作费、安

排专人赴南宁接送考试用品差旅费等支出。

事业单位医疗 38083.11 元，其中：基本支出 38083.11

元，项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员的基本医

疗保险。

住房公积金 56890.8 元，其中：基本支出 56890.8 元，

项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴

纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 742842.94 元，占一般公共预算支出的

60.75%，同比减少 127058.33 元，下降 12.71%。其中：

工资福利支出预算 646832.94 元，占基本支出预算

87.08%，同比减少 158680.57 元，下降 11.94%。

商品和服务支出预算 94000 元，占基本支出预算 12.65%，

同比增加 31622.24 元，增长 50.70%。

对个人和家庭补助支出预算 2101 元，占基本支出预算

0.27%，同比无变化。

2. 项目支出 480000 元，占一般公共预算支出的 39.25%，

同比减少 102200 元，下降 17.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 742842.94 元，其中：

人员经费 648842.94 元，占基本支出预算 87.35%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 94000 元，占基本支出预算 12.65%。主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其

他商品服务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1500

元，同比减少 3500 元，下降 70%。

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 1500 元，同比减少 3500 元，

下降 70%。减少主要原因是按照厉行节约的精神，减少公务

接待费支出。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1500

元，同比减少 3500 元，下降 70%。

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 1500 元，同比减少 3500 元，

下降 70%。减少主要原因是按照厉行节约的精神，减少公务

接待费支出。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费财政拨款预算 574000 元，单位事业

运行经费总预算安排 574000 元，其中：基本支出预算

94000 元，项目支出预算 480000 元，同比减少 70577.76 元，

下降 10.95%。单位事业运行经费下降主要原因是基本支出

及项目经费减少，优化支出结构，开源节流，统一压减一般

性支出。本单位事业运行经费主要用于列支办公费、邮电费、

印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、

办公设备购置等日常公用经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年政府采购预算 6400 元，同比减少 14500 元，降

低69.38 %。其中：政府集中采购预算 6400 元，占政府采

购预算的 100%。按政府采购资金类型划分，一般公共预算

拨款 6400 元，无上年结转资金安排。按政府采购项目类型，

分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：

货物类采购 1400 元，占政府采购预算 21.88%；服务类采购

5000 元，占政府采购预算 78.12%。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计133467.20元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备100824元。3. 专

用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案5756元，6. 家

具、用具、装具等26887.20元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，为专项公

用经费—卫生考试费项目 480000 元。涉及一般公共预算拨

款480000 元，不涉及财政专户管理资金收入，不涉及单位

资金，不涉及上年结余。相关绩效目标情况详见单位预算公

开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

6.三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。