梧州市国商幼儿园 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市国商幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市国商幼儿园 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市国商幼儿园 2023 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市国商幼儿园基本职能是:对学龄前儿童实施保育、

教育和智力开发服务。

(1)认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标

及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好

幼儿保育、教育、教学工作。加强教育科学研究,不断提高保

育、保教质量。

(2)熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点,熟悉幼儿园各

年龄段教学内容及要求,定期检查教师教案、听课、教研等各

种学习笔记，定期测查幼儿教学效果以及各班教师、保育员

对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况。

(3)严格执行安全、卫生等制度,做好幼儿的生活管理和卫

生保健工作。根据天气变化,及时为幼儿增减衣物、被褥,午睡

时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿,及时解尿、抹汗和盖

被。指导幼儿洗脸、剪指甲。

(4)坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与妇

联以及社区等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、

社区大教育格局。

(5)利用家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园

联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理

念，培养目标,号召全园家长积极创建学习型家庭,切实提高家

庭教育质量。

二、机构设置情况

梧州市国商幼儿园（公益二类）是自收自支事业单位，

属于梧州市商务局的二层单位。

机构共设 2个职能科室，分别是：办公室、财务室。

三、人员构成情况

梧州市国商幼儿园人员编制总数 16 名，其中：自收自支

事业编制 16 名，在职在编人员 8人，包括：自收自支事业

编制在职在编人员 8人。

第二部分：梧州市国商幼儿园 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023 年收支总预算 1040000 元，同比减少 10000 元，

下降 0.95%。其中：本年收入预算 1040000 元，同比减少

10000 元，下降 0.95%；上年结转结余 0元。收入包括：一

般公共预算拨款；支出包括：教育支出。

2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：2023

年我园在园幼儿人数减少，生均经费减少，使收入预算总体

减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 1040000 元，同比减少 10000 元,

下降 0.95%。本年收入预算 1040000 元，同比减少 10000

元,下降 0.95 %；上年结转结余 0元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1040000 元，占收入总预算的

100%，同比减少 10000 元，下降 0.95%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 1040000 元，其中，基本支出预算

140000 元，占支出总预算的 13.46%，同比减少 10000 元，

下降 6.67 %；项目支出预算 900000 元，占支出总预算的

86.54%，同比无变化。其中：

（一）教育支出类科目 1040000 元，占支出总预算

100%，同比减少 10000 元，下降 0.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1040000 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1040000 元；支出包括：教育支出

1040000 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 1040000 元，其中：

基本支出 140000 元，项目支出 900000 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

学前教育 1040000 元，其中：基本支出 140000 元，项

目支出 900000 元。主要用于公用经费和人员经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 140000 元，占一般公共预算支出的

13.46%，同比减少 10000 元，下降 6.67 %。其中：

办公费支出预算 140000 元，占基本支出预算 100%，

同比减少 10000 元，下降 6.67%。

2.项目支出 900000 元，占一般公共预算支出的 86.54%，

同比无变化。其中：

基本工资支出预算 410000 元，占项目支出预算 45.56%，

同比减少 104565.56 元，下降 20.32%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 100800 元，占

项目支出预算 11.2%，同比增加 23256.66 元，增长 30%。

职业年金缴费支出预算 54000 元，占项目支出 6%，同比

减少 7712.15 元，下降 12.5%。

职工基本医疗保险缴费支出预算 117600 元，占项目支出

13.06%。同比增加 21318.4 元，增长 22.14%。

其他社会保险缴费支出预算 121150 元，占项目支出

13.46%，同比减少 7195.5 元，下降 5.6%。

住房公积金支出预算 96450 元，占项目支出 10.72%，上

年无该预算，增长率无可比性。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 140000 元，其中：

公用经费 140000 元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

上年无该预算，增长率无可比性。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，上年无该预算，

增长率无可比性。

2.公务接待费支出预算 0元，上年无该预算，增长率无

可比性。

3.公务用车费预算 0元，上年无该预算，增长率无可比

性。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，上年无该预算，

增长率无可比性。

（2）公务用车购置费 0元，上年无该预算，增长率无可

比性。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

上年无该预算，增长率无可比性。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，上年无该预算，增

长率无可比性。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，上年无该预算，增长率无可比性。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，上年无该预算，

增长率无可比性。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，上年无该预算，增

长率无可比性。

（2）公务用车购置预算 0元，上年无该预算，增长率无

可比性。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

事业运行经费总预算安排 140000 元，其中：基本支出

预算 140000 元，项目支出预算 0元，上年无该预算，增长

率无可比性。主要用于办公费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位 2023 年无政府采购预算。

（三）国有资产的总体情况说明。

本单位无车辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计1946453.46元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1859919.37元。2.通用设备

58889.71元。3.专用设备3700元。4.文物和陈列品0元。5.

图书档案14899.38元。6.家具、用具、装具等9045元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般

公共预算拨款 900000 元。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表