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梧州市第十中学
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第十中学概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第十中学 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第十中学 2022 年度单位决算情况说
明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
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四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第十中学概况
一、单位职责
负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行
教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美
育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章
程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿
童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少
年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好
组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性
教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国
家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决
定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学
生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励
或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教
师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依
法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核
教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合
理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
二、机构设置
梧州市第十中学是财政全额拨款事业单位，内设机构共
设十个职能科室，分别是：党建办、团委室、视导室、办公
室、财务处、政教处、教务处、总务处、安稳办和资助办。
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三、编制现状、人员构成
我校现有 15 个班，在校学生总人数 667 人，住宿生 540
人。教职工工 53 人，其中全额事业单位编制 48 人，聘用控
制数教师 5 人。退休人员 19 人。
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第二部分：梧州市第十中学 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市第十中学 2022 年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2022 年度总收入 1021.92 万元，其中本
年收入 1013.61 万元,较 2021 年度决算数减少 223.36 万元，
下降 18.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 991.65 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 224.56 万元，
增下降 18.5%，主要原因是工程于 2021 年度已完工，本年度
无工程项目款的支出。
2.其他收入 21.95 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2021 年
度决算数增加 1.19 万元，增长 5.7%，主要原因是食堂并账
增加了其他收入。
3.上年结转和结余 8.31 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2021 年度决算数增加 1.73 万元，增长 26.3%，
主要原因是食堂年初并账影响。
（二）本单位 2022 年度总支出 1021.92 万元，其中本
年支出 1013.52 万元,较 2021 年度决算数减少 222.43 万元，
下降 18.0%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）833.12 万元：主要用于主要用于保
障教师的工资福利和保障公用经费。较 2021 年度决算数减
少 246.04 万元，下降 22.8%，主要原因是工程于 2021 年度
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已完工，本年度无工程项目款的支出。
2．社会保障和就业支出（类）80.14 万元：主要用于保
障在编的养老保险费用支出。较 2021 年度决算数增加 10.52
万元，增长 15.1%，主要原因是调整了教职工基本养老保险
的缴费基数导致支出增加。
3．卫生健康支出（类）40.15 万元：主要用于保障在编
的医疗保险费用支出。较 2021 年度决算数增加 5.19 万元，
增长 14.8%，主要原因是调整了教职工基本医疗保险的缴费
基数导致支出增加。
4．住房保障支出（类）60.10 万元：主要用于保障在编
的住房公积金费用支出。较 2021 年度决算数增加 7.89 万元，
增长 15.1%，主要原因是调整了教职工住房公积金的缴费基
数导致支出增加。
5.年末结转和结余 8.40 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算
数增加 0.79 万元，增长 10.4%，主要原因是食堂年初并账影
响。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出
991.65 万元，较 2021 年度决算数减少 225.73 万元，下降
18.5%。其中：基本支出 991.02 万元，项目支出 0.63 万元。
梧州市第十中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出
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年初预算为 685.31 万元，支出决算为 991.65 万元，完成年
初预算的 144.7%。
（一）教育支出（类）年初预算为 504.94 万元，支出
决算为 811.26 万元，完成年初预算的 160.7%。较年初预算
数增加的原因主要是年中调整预算追加了控制数教师经费
支出、寄宿生生活困难补助、学生营养餐补助经费等支出。
主要用于学校教师工资福利支出、日常运行维护开支等。
初中教育支出 811.26 万元，主要用于学校教师工资福
利支出、日常运行维护开支等。较年初预算数增加 306.32
万元,主要是年中调整预算追加了控制数教师经费支出、寄
宿生生活困难补助、学生营养餐补助经费等支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 80.14 万
元，支出决算为 80.14 万元，完成年初预算的 100.0%，较年
初预算数无变化。主要用于缴纳职工基本养老保险。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.14 万元，主要
用于教职工全年养老保险支出，较年初预算数无变化。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为 40.13 万元，支
出决算为 40.15 万元，完成年初预算的 100.1%。较年初预算
数增加的原因主要是人员增加，追加了大额医疗保险。主要
用于缴纳教职工医疗保险、生育保险。
事业单位医疗支出 40.15 万元，主要用于教职工医疗保
险、生育保险等开支。较年初预算数增加 0.02 万元。主要
是人员增加，追加了大额医疗保险。
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（四）住房保障支出（类）年初预算为 60.10 万元，支
出决算为 60.10 万元，完成年初预算的 100.0%。较年初预算
数无变化。主要用于缴纳教职工住房公积金。
住房公积金 60.10 万元，主要用于保障本年度单位承担
的住房公积金支出。较年初预算数无变化。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.02 万元，
比上年增加 56.36 万元，增长 6.0%，主要是增加了人员经费。
其中：人员经费 912.87 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、
其他对个人和家庭的补助；公用经费 78.15 万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修
（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、
其他商品和服务支出、办公设备购置。
支出具体情况如下：
工资福利支出 818.17 万元，完成年初预算的 125.8%。
主要是年中调整预算追加绩效工资等。
商品和服务支出 77.19 万元，完成年初预算的 260.8%。
主要原因是受 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管
理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影
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响，提前下达转移支付资金未能编入部门预算，2022 年部门
预算中事业运行经费为市本级负担部分的生均公用经费。
（三）对个人和家庭的补助 94.70 万元，完成年初预算
的 1838.8%。主要是追加助学金导致该支出增加。
（四）资本性支出 0.96 万元，完成年初预算的 100.0%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无增减变动，与预算相比无增减变动。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算 0
万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费
支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比无增
减变动。全年使用财政拨款安排梧州市第十中学出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，与上年相比无增减变动。购
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置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元，与上年相比无增减变动。主
要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年，梧州市
第十中学开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行
费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与上年相比无增减变动。
国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批
次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.12 万元，其中：
政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.12 万
元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合
同金额 2.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100.0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急
保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、
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其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 1
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.63
万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022
年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资
金 0 万元。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支
出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。
组织对“儿童青少年近视综合防控经费”1 个项目进行
了单位评价，涉及一般公共预算支出 0.63 万元，政府性基
金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价
情况来看，本单位完成了年初设定的绩效目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1 个项目评为
一等，占项目总数比例 100.0%；0 个项目评为二等，占项目
总数比例 0%；0 个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0 个
项目评为四等，占项目总数比例 0%。自评未发现相关问题。
下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二
是不断提高项目绩效管理水平。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
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（含年初预算和年中预算调整），儿童青少年近视综合防控
经费项目自评得分为 100 分，评级为一等，项目全年预算数
为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100.0%。项
目绩效目标完成情况有效开展了儿童青少年近视防控工作，
总共 586 名学生进行了视力监测，保障了我校学生健康。自
评未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目
绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补
本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。