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梧州市第十中学
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第十中学概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第十中学 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第十中学 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第十中学概况
一、单位职责
负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行
教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美
育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章
程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿
童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少
年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好
组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性
教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国
家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决
定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学
生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励
或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教
师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依
法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核
教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合
理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
二、机构设置
梧州市第十中学是财政全额拨款事业单位，内设机构共
设十个职能科室，分别是：党建办、团委室、视导室、办公
室、财务处、政教处、教务处、总务处、安稳办和资助办。
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三、编制现状、人员构成
我校现有 15 个班，在校学生总人数 670 人，住宿生
526 人。教职工工 54 人，其中全额事业单位编制 50 人，
聘用控制数教师 4 人。退休人员 15 人。
第二部分：梧州市第十中学 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市第十中学 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入1243.56万元，其中本年
收入1236.97万元,较2020年度决算数增加197.22万元，增长
19.0%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1216.21万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加195.41万元，增
长19.1%，主要原因是增加了工程项目进度款的支出。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数减少1.51万元，下降100.0%，主要
原因是按照相关规定财务做账的会计科目变更。
3.其他收入20.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增加3.31万元，增长19.0%，主要原因是食堂并账增加
了其他收入。
4.年初结转和结余6.58万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少21.22万元，下降76.3%，主
要原因一是食堂年初并账影响，二是财政收回了部分资金，
三是使用了上年结转的校园文化建设经费。
（二）本单位2021年度总支出1243.56万元，其中本年
支出1235.95万元,较2020年度决算数增加186.27万元，增长
17.7%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）1079.16 万元：主要用于保障教师的工
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资福利和保障公用经费。
较2020 年度决算数增加 160.48 万元，增长 17.5 %，主
要原因是项目支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）69.62 万元：主要用于主要
用于保障在编（含控制数）的养老保险费用支出。
较2020 年度决算数增加 11.54 万元，增长 19.9 %，主要
原因是调整了教职工基本养老保险的缴费基数导致支出增
加。
3.卫生健康支出（类）34.96 万元：主要用于保障在编（含
控制数）的医疗保险费用支出。
较2020 年度决算数增加 5.60 万元，增长 19.1 %，主要
原因是调整了教职工基本医疗保险的缴费基数导致支出增
加。
4.住房保障支出（类）52.21 万元：主要用于保障在编（含
控制数）的住房公积金费用支出。
较2020 年度决算数增加 8.65 万元，增长 19.9%，主要
原因是调整了教职工住房公积金的缴费基数导致支出增加。
5.年末结转和结余7.61万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少10.26万元，下降57.4%，主要原因一是食堂年初并账影响，
二是财政收回了部分资金。
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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十中学2021年度一般公共预算财政拨款支出
1217.38万元，较2020年度决算数增加190.46万元，增长
18.5%。其中：基本支出934.66万元，项目支出282.71万元。
梧州市第十中学2021年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为588.16万元，支出决算为1217.38万元，完成年
初预算的207.0%。
（一）教育支出（类）年初预算为459.97万元，支出决
算为1060.59万元，完成年初预算的230.6%。预决算差异主
要原因是增加了项目支出和年中调整预算追加了控制数教
师经费支出、寄宿生生活困难补助、学生营养餐补助经费等
支出。主要用于学校教师工资福利支出、日常运行维护开支
等。
初中教育支出1060.59万元，主要用于学校教师工资福
利支出、日常运行维护开支等。较年初预算数增加600.62万
元,主要是增加了项目支出和年中调整预算追加了控制数教
师经费支出、寄宿生生活困难补助、学生营养餐补助经费等
支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为56.89万
元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的122.4%。预决
算差异主要原因是年中调整预算追加教职工基本养老保险
支出。主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出69.62万元，主要
用于教职工全年养老保险支出，较年初预算数增加12.73万
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元，主要是教职工缴交社保基数提高，追加了养老保险经费。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为28.63万元，支
出决算为34.96万元，完成年初预算的122.1%。预决算差异
主要原因是医疗保险基数调整，追加了人员经费。主要用于
缴纳教职工医疗保险、生育保险支出。
事业单位医疗支出34.96万元，主要用于教职工医疗保
险、大病生育保险等开支。较年初预算数增加6.33万元。主
要是医疗保险基数调整，追加了人员经费。
（四）住房保障支出（类）年初预算为42.67万元，支
出决算为52.21万元，完成年初预算的122.4%。预决算差异
主要原因是公积金基数调整，追加了人员经费。主要用于缴
纳教职工住房公积金支出。
住房公积金52.21万元，主要用于住房公积金支出。较
年初预算数增加9.54万元。主要是公积金基数调整，追加了
人员经费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出934.66万元，
比上年增加112.46万元，增长13.7%，主要是增加人员经费、
公用经费支出等。
其中：人员经费853.17万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补
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助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.50万
元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、
差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工
会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出745.83万元，完成年初预算的
147.8%。主要是年中调整预算追加控制数编制人员经费等。
（二）商品和服务支出77.58万元，完成年初预算的
106.0%。预决算差异的原因是年中调整预算，支出增加。
（三）对个人和家庭的补助 107.34 万元，完成年初预算
的2033.0%。主要是追加助学金经费导致支出增加。
（四）资本性支出 3.92 万元，完成年初预算的 78.4%。
主要是年中调整减少了办公设备购置支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无增减变动，与预算相比无增减变动。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比
无增减变动。其中，因公出国（境）费支出与去年相比无增
减变动，与预算相比无增减变动；公务用车购置及运行费支
出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；公务接
待费支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市第十中学出国团组0个，参加其他单位组织的
出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人
次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市第十中学开支财政拨款的
公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0
万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变动，
与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。价值50
万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算
项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目1
个,特定目标类项目0个，共涉及资金 1.5万元，占一般公共
预算项目支出总额的0.5%。
共组织对“编外人员经费”1个项目进行了绩效评价，
涉及一般公共预算支出1.5万元，政府性基金预算支出0万
元。从评价情况来看本单位完成了年初设定的绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全额事
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业单位非税收入安排支出-编外人员经费项目自评得分为
99.5分。未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强
对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费
项目编码
450400213014120220011
项目实施单位
梧州市第十中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.5
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
市级
政府性基金
——
其他资金
——
1.5
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标
（50 分。
其中：产
出数量、
质量、时
效、成本
分别 20
分、10 分、
10 分、10
分）
产出数量
人数
1
1
20
……
产出质量
考核人员合格率
100%
100%
10
……
产出时效
支付及时性
及时
及时
10
……
产出成本
人工成本
1.5 万元
1.5 万元
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
为社会提供岗位
数量
1
1
10
……
生态效益
使用无纸化办公
使用
已使
用
10
……
可持续影响
学校发展稳定性
稳定
稳定
10
……
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
师生满意度
≥95%
95%
9.5
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。