2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 13,164,400.00

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金 13,164,400.00 十三、交通运输支出

（一）事业收入 13,164,400.00 十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 13,164,400.00 本年支出合计 13,164,400.00

上年结转结余结转下年支出

收入总计 13,164,400.00 支出总计 13,164,400.00

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13,164,400.00 13,164,400.00 13,164,400.00

061117 梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 13,164,400.00 13,164,400.00 13,164,400.00

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

061117 梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 13,164,400.00 13,164,400.00

210 03 01 城市社区卫生机构 13,164,400.00 13,164,400.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入一、本年支出

（一）一般公共预算（一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级（三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计支　　　出　　　总　　　计

注：本单位2025年单位预算无财政拨款预算，故本表无数据。

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

注：本单位2025年单位预算无一般公共预算支出，故本表无数据。

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年单位预算无一般公共预算基本支出预算，故本表无数据。

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排上级补助资金安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位2025年单位预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年单位预算无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

16,276,400.00

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

在编工资性支出

360,000.00

发放在编职工工资，保障

职工基本权益，维持医院

正常运转。

数量指标：在编职工数量

(≥6人)

质量指标：工资发放

准确率(≥90%)

时效指标：工资

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益(良好)

社会效益指标：保障职

工基本权益(有效)

生态效益指标：

生态效益(良好)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

编外人员工资

1,498,000.00

发放编外职工工资，保障

职工基本权益，维持医院

正常运转。

数量指标：编外职工数量

(≥10人)

质量指标：工资发放

准确率(≥90%)

时效指标：工资

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

发放时效性(≥

60%)

社会效益指标：保障职

工基本权益(有效)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：职工

满意度(＞90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(专项公用经

费)-商品和服务

支出

6,224,000.00

本项目经费主要用于单位

日常运转，包括办公费、

日常维修维护费等，以保

障单位人员高效办公，满

足办公需求。

数量指标：保障员工人数

(≥16人)

数量指标：办公用品采购

完成率(＝100%)

数量指标：维修维护工作

完成率(≥90%)

质量指标：采购验收

合格率(≥90%)

质量指标：经费专款

专用率(＝100%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益(良好)

社会效益指标：保障单

位正常运转(有效保

障)

社会效益指标：满足办

公需求(有效)

生态效益指标：

生态效益(良好)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

事业单位伙食补

助

80,000.00

发放伙食补助，保障职工

基本权益，维持医院正常

运转。

数量指标：补助人数(≥30

人)

质量指标：补助发放

准确率(≥90%)

时效指标：补助

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益(良好)

社会效益指标：保障职

工基本权益(有效)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：职工

满意度(＞90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

绩效工资

290,000.00

发放职工奖励性绩效，保

障职工基本权益，维持医

院正常运转。

数量指标：绩效工资发放

人数(≥6人)

质量指标：绩效工资

发放准确率(≥90%)

时效指标：绩效

工资发放及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益指标

(≥60%)

社会效益指标：保障职

工基本权益(有效)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：职工

满意度(＞90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

在编医疗保险

50,000.00

缴纳在编职工医疗保险，

保障职工基本权益，维持

医院正常运转。

数量指标：缴纳医疗保险

职工数量(≥6人)

质量指标：医疗保险

缴纳准确率(≥90%)

时效指标：医疗

保险缴纳及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益指标

(≥60%)

社会效益指标：保障职

工基本权益(有效)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：在编

职工满意度(＞

90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

在编养老保险

110,000.00

缴纳在编职工养老保险，

保障职工基本权益，维持

医院正常运转。

数量指标：缴纳养老保险

职工数量(≥6人)

质量指标：养老保险

缴纳准确率(≥90%)

时效指标：养老

保险缴纳及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障职

工基本权益(有效)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：在编

职工满意度(＞

90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

在编失业保险

3,500.00

缴纳在编职工失业保险，

保障职工基本权益，维持

医院正常运转。

数量指标：缴纳失业保险

职工数量(≥6人)

质量指标：失业保险

缴纳准确率(≥90%)

时效指标：失业

保险缴纳及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益指标

(≥60%)

社会效益指标：保障职

工基本权益(有效)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：在编

职工满意度(＞

90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

在编工伤生育保

险

1,500.00

缴纳在编职工工伤生育保

险，保障职工基本权益，

维持医院正常运转。

数量指标：工伤生育保险

缴纳人数(≥6人)

质量指标：工伤生育

保险缴纳准确率(≥

90%)

时效指标：工伤

生育保险缴纳及

时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益指标

(≥60%)

社会效益指标：保障职

工基本权益(有效)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

在编职业年金

60,000.00

缴纳在编职工职业年金，

保障职工基本权益，维持

医院正常运转。

数量指标：缴纳职业年金

职工数量(≥6人)

质量指标：职业年金

缴纳准确率(≥90%)

时效指标：职业

年金缴纳及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益指标

(≥60%)

社会效益指标：保障职

工基本权益(有效)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：在编

职工满意度(＞

90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(人员性支出)-

在编住房公积金

65,000.00

缴纳在编职工住房公积

金，保障职工基本权益，

维持医院正常运转。

数量指标：职工人数(≥1

个)

质量指标：合规率(≥

60%)

时效指标：按计

划开展率(≥

60%)

成本指标：可用

资金使用率(≥

60%)

经济效益指标：

经济效益指标

(≥60%)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(其他专项)-药

品购置

6,850,000.00

本项目经费主要用于药品

采购，保障医院业务正常

开展。

数量指标：药品采购完成

率(≥90%)

质量指标：药品耗材

验收合格率(＞90%)

时效指标：药品

采购到位及时率

(≥80%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障医

院业务正常开展(有

效)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(其他专项)-材

料购置

50,000.00

按计划完成2025年材料采

购工作，保障机构正常运

行。

数量指标：材料采购完成

率(≥90%)

质量指标：材料验收

合格率(≥90%)

时效指标：采购

材料到位及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益(良好)

社会效益指标：保障机

构正常运转(有效)

社会效益指标：满足办

公需求(有效)

生态效益指标：

生态效益(良好)

可持续效益指

标：可持续影响

(良好)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(其他专项)-设

备购置

600,000.00

2025年计划采购生物反馈

治疗仪等专用设备，保障

机构正常运行。

数量指标：采购生物反馈

治疗仪设备数量(≥1台)

质量指标：采购设备

验收合格率(＝100%)

时效指标：采购

设备到位及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

经济效益(良好)

社会效益指标：设备利

用率(≥95%)

社会效益指标：保障机

构正常运转(有效)

生态效益指标：

生态效益(良好)

可持续效益指

标：可持续性

(良好)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061117

梧州市长洲区

兴龙社区卫生

服务中心

差额事业单位支

出(其他专项)-办

公设备购置

34,400.00

2025年计划采购台式计算

机等办公设备，保障机构

正常运行。

数量指标：购买设备数量

(≥1件)

质量指标：合规率(≥

60%)

时效指标：按计

划开展率(≥

60%)

成本指标：可用

资金使用率(≥

60%)

经济效益指标：

经济效益(良好)

社会效益指标：社会效

益(良好)

生态效益指标：

生态效益(良好)

可持续效益指

标：可持续影响

性(良好)

满意度指标：服务

对象满意度(≥

90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。