梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中
心 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2023 年度
单位算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监
测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传
染病防治，健康档案管理等。（二）社区保健：妇女保健，
儿童保健，老年保健等。（三）社区治疗：一般常见病、多
发病的诊疗，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患
者管理等。（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，
社区康复训练指导等。（五）社区健康教育：卫生知识普及，
个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣
传健康行为和生活方式等。（六）社区计划生育：计划生育
技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
二、机构设置情况
本单位性质为基层医疗卫生机构，经费管理方式实行差
额预算管理方式，属非参照公务员法管理差额拨款事业单位，
职能科室依托梧州市中医医院。
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第二部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算报表
2023 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市长洲区兴龙社区
卫生服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 426.58 万元，其中本年
收入 426.58 万元，较 2022 年度决算数减少 865.30 万元，下
降 66.98%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 426.58 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 24.57 万元，下
降 5.45%，主要原因：市本级财政 2023 年拨付的资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数减少 840.73 万元，下降 100%，主要
原因是：本单位开展业务活动取得的收入未纳入决算管理。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变化。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。与 2022 年决算数对比无变
化。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
与 2022 年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。与 2022 年决算数对比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 426.58 万元，其中本年
支出 426.58 万元，较 2022 年度决算数减少 865.30 万元，下
降 66.98%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）426.58 万元：主要用于：支付职
工工资、基本医疗保险和其他社会保障缴费等。较 2022 年
度决算数减少 767.39 万元，下降 64.27%，主要原因是：专
用材料费等支出减少。
2.结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，减少
97.91 万元，下降 100%，主要原因是：项目上年度执行完毕，
无结转到本年度资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 426.58 万
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元，较 2022 年度决算数增加 56.51 万元，增长 15.27%。其
中：基本支出 0 万元，项目支出 426.58 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 44.72 万元，支出决算为 426.58 万元，完成年初预算的
953.89%。
卫生健康支出(类)年初预算为 44.72 万元，支出决算为
426.58 万元，完成年初预算的 953.89%。预决算存有差异主要
原因是：项目资金为年中追加项目资金，导致与年初预算产
生差异。主要用于：其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫
生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急
处理等支出。支出具体情况如下：
（一）其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为 0.60
万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 1385%。预决
算存有差异原因是：年中追加基层医疗卫生机构能力建设补
助资金，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。
（二）基本公共卫生服务(项)年初预算为 44.12 万元，支
出决算为 388.62 万元，完成年初预算的 880.83%。预决算存
有差异原因是：年中追加基本公共卫生服务项目补助资金，
主要用于基本公共卫生服务支出。
（三）重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出
决算为 9.01 万元，年初无预算无法比较。预决算存有差异原
因是：年中追加重大传染病防治项目补助资金，主要用于重
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大公共卫生服务支出。
（四）突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0 万
元，支出决算为 1.36 万元，年初无预算无法比较。预决算存
有差异原因是：年中追加新冠病毒感染救治能力提升补助资
金和相关医务人员临时性工作补助资金，主要用于突发公共
卫生事件应急处理支出。
（五）中医（民族医）药专项(项)年初预算为 0 万元，
支出决算为 19.28 万元，年初无预算无法比较。预决算存有
差异原因是：年中追加医疗服务与保障能力提升项目补助资
金（中医药事业传承与发展部分），主要用于其他基层医疗
卫生机构支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年无一般公共预算财政拨款基本支出，与年
初预算数对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年无政府性基金预算收入，无政府性基金预
算支出，与年初预算数对比无变化，与 2022 年决算数对比无
变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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本单位 2023 年无国有资本经营预算收入，无国有资本经
营预算支出，与年初预算数对比无变化，与 2022 年决算数对
比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年
初预算数对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数对
比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算数对比无变
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化，与 2022 年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，
人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
数对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.65 万元，其中：
政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占
政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小
企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企
业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
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项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目10个，项目支出总额387.76万元。
其中，本级项目10个，本级项目支出387.76万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非
敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资
金387.76万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例
100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例
0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金
0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个
项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项
目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：患者满意
度调查中个别患者对就诊环境不是很满意。下一步改进措施：
制定资金使用计划，提高资金使用效率，进一步改善就医环
境，提高诊疗效果和服务水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，中央财政基本公共卫生服务
项目补助资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算
数为278.17万元，执行数为278.17万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：高血压患者管理人数≥1个；合规
率≥90%；按计划开展率≥90%；项目成本≤2566737元；经
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济效益良好；居民健康素养水平提高；生态效益良好；可持
续性良好；患者满意度提高。自评发现的主要问题及原因：
患者满意度调查中个别患者对就诊环境不是很满意。下一步
改进措施：一是制定详细资金使用计划，进一步改善就医环
境，优化服务流程，增加患者的就医舒适感；二是发挥中医
药特色优势，加强和完善学科建设，提高医疗服务质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
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法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。