梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2022

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监

测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传

染病防治，健康档案管理等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，慢性病

筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，社区康

复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健

康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生

活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，

发放避孕药具等。

二、机构设置情况

梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心的单位性质为基层

医疗卫生机构，事业单位分类为公益一类，职能科室依托梧

州市中医医院。

三、人员构成情况梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心

单位在职人数为 24 名，其中在编人数 17 名，聘用人数 7人。

经费管理方式实行差额预算管理方式。

第二部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2022

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步

规范部门预算管理的相关要求，以预算管理一体化平台为依

托，逐步实现全口径预算编制，我单位首次运用广西预算管

理一体化平台完成了单位预算编制，并从 2022 年起在市本

级预算公开平台公开单位预算，进一步提高预算编制及公开

的主动性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因，

无同比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求，

我单位将根据相关要求调整 2022 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明并及时主动公开。

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 10661900 元。由于本单位从 2022

年起纳入部门预算编制预算，由于为首次的原因，无同比上

年数据，同比变化无可比性。收入全部为事业收入 10661900

元；支出全部为卫生健康支出 10661900 元。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 10661900 元。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款。

（二）本单位无政府性基金预算收入。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入。

（四）事业收入 10661900 元。

（五）本单位无事业单位经营收入。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 10661900 元，全部为项目支出预算

10661900 元，占支出总预算的 100%。其中：

（一）本单位无一般公共服务支出。

（二）本单位无社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出类科目 10661900 元，占支出总预

算的 100%。

（四）本单位无住房保障支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年本单位无财政拨款收支预算，因此没有相应的财

政拨款收支预算说明。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年本单位无一般公共预算支出预算，因此没有相应

的一般公共预算支出预算情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年本单位无一般公共预算基本支出预算，因此没有

相应的一般公共预算基本支出预算情况说明。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元。

同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，

同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算，因此没有相应的政府

性基金预算情况说明。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）单位运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运行经

费总预算安排 5345500 元，其中：基本支出预算 0元，项目

支出预算 5345500 元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训

费、专用材料费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年本单位政府采购预算金额为 7500000 元，同比

无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，

财政专户管理的资金安排 0元，单位资金 7500000 元。按采

购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、

工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 7500000 元，

其中：货物类采购 5500000 元、工程类采购 2000000 元、

服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计4129643.36元，

其中：1.土地、房屋及构筑物2414668.12元。2.通用设备

307875.23元。3.专用设备1382141.83元。4.文物和陈列品0

元。5.图书档案0元。6. 家具、用具、装具等24958.18元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（无基本支出，全部为项目

支出）18 个，项目涉及金额 10661900 元，全部项目均制定

了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 18 个，

分别是：差额事业单位支出(其他专项)-材料购置项目 50000

元、差额事业单位支出(其他专项)-其他商品和服务支出项目

380000 元、差额事业单位支出(其他专项)-设备购置项目

650000 元、差额事业单位支出(其他专项)-梧州市长洲区兴

龙社区卫生服务中心残联基建项目 1000000 元、差额事业单

位支出(其他专项)-梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心亨

利玫瑰园项目 1000000 元、差额事业单位支出(其他专项)-

药品购置项目 4800000 元、差额事业单位支出(人员性支出)-

编外人员工资项目 1500000 元、差额事业单位支出(人员性

支出)-绩效工资项目 300000 元、差额事业单位支出(人员性

支出)-事业单位伙食补助项目 50400 元、差额事业单位支出

(人员性支出)-卫生津贴项目 20000 元、差额事业单位支出(人

员性支出)-在编工伤生育保险项目 3000 元、差额事业单位支

出(人员性支出)-在编工资性支出项目 640000 元、差额事业

单位支出(人员性支出)-在编失业保险项目 3000 元、差额事

业单位支出(人员性支出)-在编养老保险项目 55000 元、差额

事业单位支出(人员性支出)-在编医疗保险项目 30000 元、差

额事业单位支出(人员性支出)-在编职业年金项目 30000 元、

差额事业单位支出(人员性支出)-在编住房公积金项目 35000

元、差额事业单位支出(专项公用经费)-商品和服务支出项目

115500 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。