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梧州市白蚁防治中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市白蚁防治中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市白蚁防治中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市白蚁防治中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市白蚁防治中心概况

一、本单位职责

我单位是正科级公益二类自收自支事业单位，现为市住房和

城乡建设局二层机构，主要职能是负责贯彻执行国家、自治区及

梧州市白蚁防治管理的相关规定；负责白蚁防治质量检测和开展

白蚁科研工作；负责梧州市新建、改建、扩建房屋白蚁预防工作；

负责对梧州市管辖范围内的白蚁防治工作进行业务指导和从业

人员岗位资格培训；负责开展梧州市白蚁蚁情调查，制定蚁害控

制对策，推广应用新技术、新药物并提供相关服务。

二、机构设置情况

我单位核定自收自支事业编制 5 个，实有在编人员 5 人，其

他聘用 15 人，退休 1 人。本单位为市住房和城乡建设局所属预

算单位，按照决算编报要求，独立编本单位决算。

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第二部分：梧州市白蚁防治中心 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市白蚁防治中心 2024 年度单位决算公开表》)。

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第三部分：梧州市白蚁防治中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入140万元，其中本年收入140

万元，较2023年度决算数增加12.39万元，增长9.71%。收入具体

情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨

付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：

本单位没有一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入140万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加12.39元，增长9.71%，主

要原因：白蚁防治工作经费补贴增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入:0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位没

有事业收入。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，

主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款

结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有

上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出140万元，其中本年支出140

万元, 较2023年度决算数增加12.39万元，增长9.71%。支出具体

情况如下：

1.城乡社区支出（212类）140万元：主要用于：保障机构在

履行白蚁防治职能时所发生的各项人员经费和基本的日常运转

经费，具体括人员工资福利、专业设备、药物、施工车辆运行维

护等相关费用，以确保全市新建房屋的白蚁预防、回访复查以及

灭治工作得到落实。较2023年度决算数增加12.39万元，增长

9.71%，主要原因是：市本级财政拨付的白蚁防治工作经费补贴

增加。

2.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（0

万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是：本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市白蚁防治中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出

0万元，项目支出0万元。

梧州市白蚁防治中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，与年初预

算相符。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市白蚁防治中心2024年度政府性基金支出140万元，较

2023年度决算数增加12.39万元，增长9.71 %。其中：基本支出0

万元，项目支出140万元。

梧州市白蚁防治中心2024年度政府性基金支出年初预算为0

万元，支出决算为140万元。差异主要原因：为确保我市新建、

改建、扩建房屋白蚁预防、回访复查、灭治等公益性服务工作正

常开展，年中追加“白蚁防治工作经费”140万元，导致支出数

大于年初预算数。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)

其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0万元，支

出决算为140万元。主要用于：保障机构在履行白蚁防治职能时

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所发生的各项人员经费和基本的日常运转经费，具体括人员工资

福利、专业设备、药物、施工车辆运行维护等相关费用，以确保

全市新建、改建、扩建房屋的白蚁预防、回访复查以及灭治工作

得到落实。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市白蚁防治中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市白蚁防治中心2024年度国有资本经营预算支出年初

预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.1万元，完成

年初预算的100 %，比上年增减0.3万元，主要原因是公务用车运

行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务

用车购置及运行费支出决算3.1万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元，原因是年初无预算安排，也无因公出国（境）

支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元，原因是年初无预算安排，也无公务用车购置支出。

公务用车运行支出3.1万元，完成年初预算的100%，比上年

增减0.3万元，原因是公务用车运行费用增加。主要用于机要文

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件交换、市内因公出行以及开展市本级范围内的新建、改建、扩

建房屋及公益项目的白蚁预防、复查和灭治业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市白蚁防治中心

开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.1万元，

平均每辆1.03万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

增减0万元，原因是年初无预算安排，也无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采

购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政

府采购相关数据）。授予中小企业合同金额7.41万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.41万元，占

授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用

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车主要是必要业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目

支出总额140万元。其中，本级项目1个，本级项目支出140万元；

对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密

项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：1个项目评为一等，涉及资金140万元，占项目总数比例

100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效目标值设定不够严谨；二是问题分析不深入。下一步改

进措施：一是进一步优化绩效目标；二是具体问题具体分析，合

理利用自评结果，提高预算的合理性和准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

1项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为140万元，执

行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是产出指标完成情况良好，产出数量符合设定目标值、产出质量

符合预期、产出时效达到目标值、产出成本未超预算。二是看效

果分析，确保机构在履行白蚁防治职能运营的稳定性，保障白蚁

防治工作正常开展。三是满意度分析，满意度达到目标值。自评

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设计有待加强；二是绩效

目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：一是优化绩效目标

设定，夯实自评基础；二是加强预算管理意识，提高预算的合理

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性和准确性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

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而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。