梧州市白蚁防治中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市白蚁防治中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市白蚁防治中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市白蚁防治中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市白蚁防治中心概况
一、本单位职责
我单位是正科级公益二类自收自支事业单位，现为市住
房和城乡建设局二层机构，主要职能是负责贯彻执行国家、
自治区及梧州市白蚁防治管理的相关规定；负责白蚁防治质
量检测和开展白蚁科研工作；负责梧州市新建、改建、扩建
房屋白蚁预防工作；负责对梧州市管辖范围内的白蚁防治工
作进行业务指导和从业人员岗位资格培训；负责开展梧州市
白蚁蚁情调查，制定蚁害控制对策，推广应用新技术、新药
物并提供相关服务。
二、机构设置情况
我单位核定自收自支事业编制 5 个，实有在编人员 5 人，
其他聘用 15 人，退休 1 人。本单位为市住房和城乡建设局所
属预算单位，按照决算编报要求，独立编本单位决算。
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第二部分：梧州市白蚁防治中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市白蚁防治中心 2023 年度单位决算公开表》)。
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第三部分：梧州市白蚁防治中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 127.61 万元，其中本年
收入 127.61 万元，较 2022 年度决算数减少 76.62 万元，下
降 37.52%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位没有一般公共预算财政拨款收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 127.61 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 76.62 万元，
下降 37.52%，主要原因：白蚁防治工作经费补贴减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有事业收入。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万
元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
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6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（专用结余）0 万元,主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财
政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022
年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没
有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：本单位没有上年结转和结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 127.61 万元，其中本年
支出 127.61 万元，较 2022 年度决算数减少 76.62 万元，下
降 37.52%。支出具体情况如下：
1.城乡社区支出（212 类）127.61 万元：主要用于：保
障机构在履行白蚁防治职能时所发生的各项人员经费和基
本的日常运转经费，具体括人员工资福利、专业设备、药物、
施工车辆运行维护等相关费用，以确保全市新建房屋的白蚁
预防、回访复查以及灭治工作得到落实。较 2022 年度决算
数减少 76.62 万元，下降 37.52%，主要原因是：市本级财政
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拨付的白蚁防治工作经费补贴减少。
2.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分配。
3.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有年末结转和
结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市白蚁防治中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 0 万元，与年初预算相符。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市白蚁防治中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市白蚁防治中心 2023 年度政府性基金支出 127.61
万元，较 2022 年度决算数减少 76.62 万元，下降 37.52%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 127.61 万元。
梧州市白蚁防治中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0 万元，支出决算为 127.61 万元。由于年初预算没有安
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排白蚁防治工作经费，为确保我市新建、改建、扩建房屋白
蚁预防、回访复查、灭治等公益性服务工作正常开展，年中
追加“白蚁防治工作经费”127.61 万元，导致支出数大于年初
预算数。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为 0
万元，支出决算为 127.61 万元。主要用于：保障机构在履行
白蚁防治职能时所发生的各项人员经费和基本的日常运转
经费，具体括人员工资福利、专业设备、药物、施工车辆运
行维护等相关费用，以确保全市新建、改建、扩建房屋的白
蚁预防、回访复查以及灭治工作得到落实。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市白蚁防治中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0
万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.80 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 1.37 万元，下
降 32.85%，主要原因是：公务用车车辆运行费减少。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 2.80 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符。
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（二）公务用车购置及运行费支出 2.80 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算相符。
公务用车运行费支出 2.80 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 1.37 万元。原因是：公务用车
运行费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展市本级范围内的新建、改建、扩建房屋及公益项目的白蚁
预防、复查和灭治工作。业务所需车辆燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等。2023 年梧州市白蚁防治中心及所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为 3.00 辆，全年运行费支
出 2.80 万元，平均每辆车 0.93 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算相符。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.12 万元，其中：
政府采购货物支出 10.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元（口径参见单位决算 F03 表《机构
运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金
额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企
业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采
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购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目1个，项目支出总额127.61万元。其
中，本级项目1个，本级项目支出127.61万元。
所有项目均开展绩效自评，项目支出绩效评价为：一等。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，“白蚁防治工作经费”项目自评得
分99.11分，一等，项目全年预算数为140万元，执行数为
127.61万元，完成预算的91.15%。
项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况良好，
产出数量符合设定目标值、产出质量符合预期、产出时效达
到目标值、产出成本未超预算。二是看效果分析，确保机构
在履行白蚁防治职能运营的稳定性，保障白蚁防治工作正常
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开展。三是满意度分析，满意度达到目标值。
自评发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率
有待加强。我单位主要对全市区范围内新建、改建、扩建房
屋进行白蚁预防施工、回访复查工作。在实际工作中，相关
经费支出集中在年中和年末。二是绩效指标设计有待加强。
下一步改进措施：一是合理安排预算执行进度，提升资
金使用效率，确保完成单位预期目标。二是加强绩效目标设
定合理性和准确性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在
当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
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年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
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待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。