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梧州市梧州市白蚁防治中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市白蚁防治中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市白蚁防治中心 2022 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市白蚁防治中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市白蚁防治中心概况

一、单位职责

我单位是市住房和城乡建设局管理的正科级公益二类

自收自支事业单位，主要职能是负责贯彻执行国家、自治区

及梧州市白蚁防治管理的相关规定；负责白蚁防治质量检测

和开展白蚁科研工作；负责梧州市新建、改建、扩建房屋白

蚁预防工作；负责对梧州市管辖范围内的白蚁防治工作进行

业务指导和从业人员岗位资格培训；负责开展梧州市白蚁蚁

情调查，制定蚁害控制对策，推广应用新技术、新药物并提

供相关服务。

二、机构设置

我单位是市住房和城乡建设局管理的正科级自收自支事

业单位（公益二类）。

我单位内设 4 个职能部门，分别是：办公室、财务部、

工程部、检测实验室。

三、编制现状、人员构成

我单位自收自支事业编制总数 5 名，其中：在职在编 5

人。其他聘用 12 人，退休 1 人。

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第二部分：梧州市白蚁防治中心 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市白蚁防治中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入204.23万元，其中本年收

入204.23万元。本单位是经费自理事业单位，2022年度首次

纳入预算一体化管理，因此无2021年度决算数据比对。收入

具体情况如下：

1．政府性基金预算财政拨款收入204.23万元，为市本级

财政当年拨付的资金。本单位是经费自理事业单位，2022年

度首次纳入预算一体化管理，因此无2021年度决算数据比

对。

（二）本单位2022年度总支出204.23万元，其中本年支

出204.23万元,本单位是经费自理事业单位，2022年度首次

纳入预算一体化管理，因此无2021年度决算数据比对。支出

具体情况如下：

1．城乡社区支出（类）204.23 万元：主要用于保障机

构在履行白蚁防治职能时所发生的各项人员经费和基本的

日常运转经费，具体括人员工资福利、专业设备、药物、施

工车辆运行维护等相关费用，以确保全市新建房屋的白蚁预

防、回访复查以及灭治工作得到落实。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市白蚁防治中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出0万元。本单位是经费自理事业单位，2022年度首次纳

入预算一体化管理，因此无2021年度决算数据比对。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。本单位

是经费自理事业单位，2022年度首次纳入预算一体化管理，

因此无2021年度决算数据比对。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市白蚁防治中心2022年度政府性基金支出204.23

万元，本单位是经费自理事业单位，2022年度首次纳入预算

一体化管理，因此无2021年度决算数据比对。其中：基本支

出0万元，项目支出204.23万元。

梧州市白蚁防治中心 2022 年度政府性基金支出年初预

算为 0 万元，支出决算为 204.23 万元，主要是年中追加白

蚁防治工作经费补贴，主要用于保障机构在履行白蚁防治职

能时所发生的各项人员经费和基本的日常运转经费，具体括

人员工资福利、专业设备、药物、施工车辆运行维护等相关

费用，以确保全市新建房屋的白蚁预防、回访复查以及灭治

工作得到落实。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市白蚁防治中心2022年度国有资本经营预算支出0

万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.17万元，

完成预算的100%，本单位是经费自理事业单位，2022年度首

次纳入预算一体化管理，因此无2021年度决算数据比对。其

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中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运

行费支出决算4.17万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.17万元，完成预算的100%，本单位

是经费自理事业单位，2022年度首次纳入预算一体机化管

理，因此无2021年度决算数据比对。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展白蚁防治业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市白蚁防治中心

开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出

4.17万元，平均每辆1.39万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业运行经费支出0万元。本单位无一

般公共预算财政拨款基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元。本单位无政

府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：特

种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般业

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务用车，主要用于机要文件交换、市内公务出行及白蚁防治

业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度无一般公

共预算项目支出。组织对2022年度2个预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金2.2万元，占预算项目支出总额的100 %。

组织对2022年中追加1个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金204.23万元，占政府性基金预算项目支出

总额的72.9%。

组织对“白蚁防治工作经费补贴”等1个项目进行了部

门评价，涉及政府性基金预算支出204.23万元。从评价情况

来看，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项

绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标进行自评，1 个项目评为一等，占项目总数比例 33.33%；

2 个项目评为四等，占项目总数比例 66.67%。自评发现的主

要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩

效指标设计不够合理有效，未能完全贴合实际工作。

下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资

金使用效率，确保完成单位制定的各项目标任务。二是合理

设计绩效目标，使绩效目标能更贴合实际工作，加强经费科

学分配，提高预算准确性。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“白蚁防治工作经费补贴”

项目自评得分为 97.29 分，评级为一等，项目年中预算追加

280 万元，执行数为 204.23 万元，完成预算的 72.9%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况良好，

产出数量完成预期白蚁防治项目数量、产出质量符合预期、

产出时效达到目标值、产出成本未超预算。二是效果分析，

确保单位在履行白蚁防治职能运营的稳定性，保障白蚁防治

工作正常开展。三是满意度分析，白蚁防治服务对象满意度

为98%，达到目标值。

自评发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率

有待加强。我单位主要对全市区范围内新建、改建、扩建房

屋进行白蚁预防施工、回访复查工作。在实际工作中，该项

目经费会根据施工具体，相关经费支出集中在年中和年末。

二是绩效指标设计不够合理有效，未能完全贴合实际工作。

下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资

金使用效率，确保完成单位制定的各项目标任务。二是合理

设计绩效目标，使绩效目标能更贴合实际工作，加强经费科

学分配，提高预算准确性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。