梧州市博物馆 2024 年度单位决算

第一部分：梧州市博物馆概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市博物馆 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市博物馆 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市博物馆概况

一、本单位职责

梧州市博物馆作为地方性综合历史类博物馆、全国重点博物

馆及国家二级博物馆，主要职能是将珍贵文化遗产保护和研究的

成果奉献给全社会，以教育、研究、欣赏为目的，为社会及其发

展服务。具体表现为：征集、保护、研究、传播并展示历史文化，

开展以广西梧州历史为主题的基本陈列展览，引进并联合开展各

式的历史文化临展；负责文物征集、鉴定、登编、修复、保管、

复制，开展文物及相关研究、文物宣传出版等工作，参与国家珍

贵文物保护修复项目，发表以梧州历史为研究主题的论文；开展

各类社教活动，收藏展览文物以弘扬民族文化；下辖多个文物保

护单位并长期免费开放，作为革命传统教育和爱国主义教育的重

要场所，最终达到促进文化创新、展现梧州悠久历史和灿烂文化

的目的。

二、机构设置情况

梧州市博物馆属于公益一类全额拨款事业单位。

梧州市博物馆内设 5个职能科室，分别是：行政办公室（包

含财务室）、陈列群工部、革命旧址管理处、文物工作队、保管

部。

行政办公室负责党务、人事、劳资、职称、文秘、档案、信

息、保密及工会、妇女、计生、普法、财务和出纳等各项行政事

务性工作；负责精神文明、政治思想、工作作风建设；负责阶段

性的工作汇报、文博信息上报及年中、年终工作总结、大事记的

编写等；完善单位的工作、活动记录；正确协调各部门之间关系。

陈列群工部开展文物展览、陈列设计、筹划、制作；接待讲

解、对外宣传、组织观众沟通社会；负责引展接展、馆际交流等

业务工作；建立“文博文化”服务大众联动机制。

革命旧址管理处负责梧州中山纪念堂、中共梧州地委·广西

特委旧址陈列馆、英领事署旧址陈列馆、大同酒店旧址、韦拔群

烈士事迹陈列馆的日常开放、管理、接待工作，旧址保护和维修，

搜集充实展览内容等，充分发挥旧址爱教基地宣传教育功能。

文物工作队负责全市的文物保护、考古调查，考古发掘和文

物征集工作，负责指导辖区内的苍梧、藤县、岑溪、蒙山县文管

所的考古调查和文物保护等工作。

保管部负责科学保护管理藏品，负责馆藏文物的保护管理，

藏品登记，定级、分类、编目、入册、录入、入库等保管保养工

作，负责一般的文物修复工作，保证馆藏文物的安全。

第二部分：梧州市博物馆 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附件：梧州市博物馆 2024 年度单位决算公

开附表。

第三部分：梧州市博物馆 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2024 年度总收入 1,015.12 万元，其中本年收

入1,015.12 万元，较 2023 年度决算数增加 308.66 万元，增长

43.69%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 865.12 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 212.66 万元，增长 32.59%，

主要原因：增加了 2024 年国际博物馆日经费、文旅大会专项经

费、抚恤金等收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 34.00 万元，下降 100.00%，

主要原因是：2024 年减少珠山电梯专项经费 34.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与2023 年度决算数一致。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决

算数一致。

5.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与 2023 年度决算数一致。

6.其他收入 150.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加

150.00 万元，因上年决算数为 0万元，故无法计算增减百分比，

主要原因是：2024 年增加了市委宣传部拨来的广西早期革命发

源地纪念设施打造项目资金 150.00 万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财

政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年

度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算数一致。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023 年度决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：

2022 年12 月末收到的红色基因库建设资金 20.00 万元，已在 2023

年使用完毕，无结转结余至 2024 年度。

（二）本单位 2024 年度总支出 1,015.12 万元，其中本年支

出936.94 万元，较 2023 年度决算数增加 308.66 万元，增长 43.69%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）869.13 万元：主要用

于博物馆及附属开放点的日常开放运转、文物保护的支出。较

2023 年度决算数增加 266.22 万元，增长 44.16%，主要原因是 2024

年度增加抚恤金、2024 年国际博物馆日专项、文旅大会专项、

国家文物保护资金项目、广西早期革命发源地纪念设施打造项目

等支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）30.04 万元：主要用于机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支出。较 2023

年度决算数减少 0.77 万元，下降 2.50%，主要原因是人员变动导

致机关养老缴费减少。

3.卫生健康支出（210 类）15.24 万元：主要用于单位按照国

家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2023 年度决算数

减少 0.38 万元，下降 2.43%，主要原因是人员变动导致医疗缴费

减少。

4.城乡社区支出（212 类）0.00 万元，较 2023 年度决算数减

少34.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2024 年度减少珠山

电梯专项经费支出。

5.住房保障支出（221 类）22.53 万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2023 年度决算数减少

0.58 万元，下降 2.51%，主要原因是人员变动导致公积金缴费减

少。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0.00

万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算数一致。

7.年末结转和结余 78.18 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加 78.18

万元，因上年决算数为 0万元，故无法计算增减百分比。主要原

因是 2024 年收到广西早期革命发源地纪念设施打造项目资金，

按项目进度支付资金，2024 年末有结转结余资金。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市博物馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 865.12

万元，较 2023 年度决算数增加 212.66 万元，增长 32.59%。其中：

基本支出 357.49 万元，项目支出 507.63 万元。

梧州市博物馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为 325.36 万元，支出决算为 865.12 万元，完成年初预算的

265.90%。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 257.55 万

元，支出决算为 797.31 万元，完成年初预算的 309.57%。预决算

存有差异原因是：年中追加中央和自治区博物馆纪念馆免费开放

补助经费、2024 年国际博物馆日专项经费、文旅大会专项经费、

抚恤金等经费。主要用于梧州市博物馆人员、公用经费、免费开

放及日常运转、支付退休人员死亡等方面开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年

初预算为 257.55 万元，支出决算为 797.31 万元，完成年初预算

的309.57%。预决算存有差异原因是：年中追加中央和自治区博

物馆纪念馆免费开放补助经费、2024 年国际博物馆日专项经费、

文旅大会专项经费、抚恤金等经费。主要用于梧州市博物馆人员、

公用经费、免费开放及日常运转、支付退休人员死亡等方面开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 30.04 万元，

支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算数据

一致。主要用于机关事业单位养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 30.04 万元，

支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算数据

一致。主要用于机关事业单位养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 15.24 万元，支出决

算为 15.24 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算数据一致。

主要用于机关事业单位医疗卫生支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年

初预算的 100.00%。预决算数据一致。主要用于机关事业单位医

疗卫生支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 22.53 万元，支出决

算为 22.53 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算数据一致。

主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 22.53 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算

的100.00%。预决算数据一致。主要用于机关事业单位职工住房

公积金支出。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市博物馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

357.49 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 302.05 万元，完成年初预算的 119.17%。

预决算存有差异原因是：年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出 51.44 万元，完成年初预算的 99.98%。

预决算存有差异原因是：本单位厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭的补助 4.00 万元，完成年初预算的

92.81%。预决算存有差异原因是：年中调整经济分类，退休人员

大病医疗调至工资福利支出支付。

（四）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，预决

算数据一致。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市博物馆 2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2023

年度决算数减少 34.00 万元，下降 100.00%。其中：基本支出 0.00

万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市博物馆 2024 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与年初预算

相符。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市博物馆 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，

较上年无增减变化。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市博物馆 2024 年度国有资本经营预算支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与年

初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.25 万元，完成

年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 25.70%，

主要原因是：文物四普公务用车运行增加；2024 年广西文旅大

会主办地在梧州市，公务接待活动增加。其中：因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.52 万

元，公务接待费支出决算 0.73 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，与年初预算相符，较上年无增减变化。原因是本年无因

公出国（境）工作安排。全年使用财政拨款安排 0个机关、0个

所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全

年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与年

初预算相符，较上年无增减变化。原因是本年无公务用车购置计

划。购置了 0辆公务用车，主要是本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 1.52 万元，完成年初预算的 100.00%，

比上年决算数增加 0.37 万元。原因是：2024 年度开展文物第四

次普查。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展博物馆

文物征集、保护、研究、教育传播等业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2024 年梧州市博物馆开支财政拨

款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出 1.52 万元，平均

每辆车 0.76 万元。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%，

比上年增加 0.09 万元，增长 14.06%，主要原因是：2024 年广西

文旅大会主办地在梧州市，公务接待活动增加。国内公务接待批

次12 次，人次 87 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 161.27 万元，其中：政

府采购货物支出 14.17 万元、政府采购工程支出 144.78 万元、政

府采购服务支出 2.32 万元。授予中小企业合同金额 160.61 万元，

占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额

160.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 71.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年12 月31 日，本单位共有车辆 2辆，其中：副

部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆，机要通

信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业

技术用车 0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是用于单位职工下

乡扶贫、陈列宣教等各类业务活动；单位单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

我单位2024年度项目15个，项目支出总额579.45万元。其中，

本级项目9个，本级项目支出193.57万元；对下转移支付项目0个，

对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金

0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：15个项目评为一等，涉及资金579.45万元，占项目总数

比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。自评发现的主要

问题及原因：部分指标内容及指标值设定过于简化。下一步改进

措施：加强预算绩效管理方面的学习，提高绩效管理能力；设定

指标内容及指标值要更贴合单位实际情况、科学预测。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024 年博物馆免费开放补助资金

项目自评得分为 99.82 分，一等，项目全年预算数为 220.05 万元，

执行数为 216.00 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情

况：一是 2024 年全年博物馆纪念馆免费开放天数 313 天；二是观

众投诉率为 0.0015%。项目绩效目标完成情况良好。自评发现的主

要问题及原因：评价指标设定过于简化，主要原因是财务与业务

之间沟通不足。下一步改进措施：加强部门内部之间的沟通协作，

尽可能选取最具代表性、全面性反映单位产出和效益的指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文物保护：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十五、博物馆：主要反映博物馆、纪念馆（室）的支出。