梧州市博物馆 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市博物馆概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市博物馆 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市博物馆 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市博物馆概况
一、本单位职责
梧州市博物馆主要职能是将珍贵文化遗产保护和研究的成
果奉献给全社会，供人民大众和学术界、艺术界接受教育、汲取
知识、开展研究、欣赏艺术，并最终达到促进文化创新的目的，
具体表现为：开展以广西梧州历史为主题的基本陈列展览；引进
并联合开展各式的历史文化临展；开展各类社教活动。
另外，梧州市博物馆还是一个为社会及其发展服务的，向公
众开放的，非营利的永久性机构。它以教育、研究、欣赏为目的，
征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境的物质和非物质
遗产，具体表现有：参与国家珍贵文物保护修复项目，发表以表
现梧州历史为研究主题的社会论文。
二、机构设置情况
梧州市博物馆属于公益一类全额拨款事业单位。
梧州市博物馆内设 5 个职能科室，分别是：行政办公室（包
含财务室）、陈列群工部、革命旧址管理处、文物工作队、保管
部。
行政办公室负责党务、人事、劳资、职称、文秘、档案、信
息、保密及工会、妇女、计生、普法、财务和出纳等各项行政事
务性工作;负责精神文明、政治思想、工作作风建设;负责阶段性
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的工作汇报、文博信息上报及年中、年终工作总结、大事记的编
写等;完善单位的工作、活动记录;正确协调各部门之间关系。
陈列群工部开展文物展览、陈列设计、筹划、制作;接待讲
解、对外宣传、组织观众沟通社会;负责引展接展、馆际交流等
业务工作;建立“文博文化”服务大众联动机制。
革命旧址管理处负责梧州中山纪念堂、中共梧州地委·广西
特委旧址陈列馆、英领事署旧址陈列馆、大同酒店旧址、韦拔群
烈士事迹陈列馆的日常开放、管理、接待工作，旧址保护和维修，
搜集充实展览内容等，充分发挥旧址爱教基地宣传教育功能。
文物工作队负责全市的文物保护、考古调查,考古发掘和文
物征集工作，负责指导辖区内的苍梧、藤县、岑溪、蒙山县文管
所的考古调查和文物保护等工作。
保管部负责科学保护管理藏品，负责馆藏文物的保护管理，
藏品登记，定级、分类、编目、入册、录入、入库等保管保养工
作，负责一般的文物修复工作，保证馆藏文物的安全。
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第二部分：梧州市博物馆 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附件:梧州市博物馆 2023 年度单位决算公开
附表。
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第三部分：梧州市博物馆 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 706.46 万元，其中本年收入
686.46 万元，较 2022 年度决算数减少 238.84 万元，下降 25.27%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 652.46 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 208.54 万元，下降 24.22%，
主要原因：文物保护工程项目支出较 2022 年减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 34.00 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，
与2022 年度决算数一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，
与2022 年度决算数一致。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2022 年度决算
数一致。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
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核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 48.80
万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少了非同级财政拨
款韦拔群事迹陈列馆修缮用资金 28.80 万元、红色基因库建设用
资金 20 万元。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度
决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
8.上年结转和结余 20.00 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2022 年度决算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：
2022 年12 月末收到红色基因库建设资金 20.00 万元，该项目计
划在 2023 年开展并支出资金。
（二）本单位 2023 年度总支出 706.46 万元，其中本年支出
706.46 万元，较 2022 年度决算数减少 238.84 万元，下降 25.27%。
支出具体情况如下：
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1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）602.91 万元：主要用
于博物馆及附属开放点的日常开放运转、文物保护的支出。较
2022 年度决算数减少 222.8 万元，下降 26.98%，主要原因是文
物保护工程项目支出较 2022 年减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）30.81 万元：主要用于机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支出。较 2022
年度决算数增加 2.85 万元，增长 10.19%，主要原因是社保基数
调整。
3.卫生健康支出（210 类）15.62 万元：主要用于单位按照国
家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2022 年度决算数
减少 0.22 万元，下降 1.39%，主要原因是医保基数调整。
4.城乡社区支出（212 类）34.0 万元：主要用于珠山电梯日
常运转、维护及人员支出。较 2022 年度决算数增加 0万元，增
长0%，与 2022 年度决算数一致。
5.住房保障支出（221 类）23.11 万元：主要用于按照国家政
策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加
1.32 万元，增长 6.06%，主要原因是公积金基数调整。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0.00
万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
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7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，减少 20.00 万
元，下降 100.00%，主要原因是红色基因库建设资金 20 万已于
2023 年全部使用无结余，且本年度无其他拨款结余资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市博物馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 652.46
万元，较 2022 年度决算数减少 208.54 万元，下降 24.22%。其中：
基本支出 321.86 万元，项目支出 330.60 万元。
梧州市博物馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预
算为 414.00 万元，支出决算为 652.46 万元，完成年初预算的
157.60%。
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年
初预算为 44.55 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的
88.71%。预决算存有差异原因是：根据合同约定，部分文物保护
工程质保金未到支付时间。主要用于文物保护项目的支出。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初
预算为 299.90 万元，支出决算为 518.9 万元，完成年初预算的
173.02%。预决算存有差异原因是：年中追加中央和自治区博物
馆纪念馆免费开放补助经费 220.05 万元。主要用于梧州市博物
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馆人员、公用经费、免费开放及日常运转等方面开支。
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒
支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为 0.00 万元，
支出决算为 24.5 万元，因年初预算数为 0万元，无法计算支出
决算数与年初预算数的占比。预决算存有差异原因是：年中追加
博物馆安全、环境整治和服务设施提升经费 24.5 万元。主要用
于梧州市博物馆安全、环境整治和服务设施提升等方面开支。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 30.81 万元，
支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算数据一
致。主要用于机关事业单位养老保险支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初
预算的 100.0%。预决算数据一致。主要用于机关事业单位医疗
卫生支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 23.11 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的
100.0%。预决算数据一致。主要用于机关事业单位职工住房公积
金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
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明
梧州市博物馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
321.86 万元，其中：人员经费支出 271.21 万元，主要包括：基
本工资 86.1 万元，津贴补贴 7.3 万元，绩效工资 103.03 万元，
机关事业单位基本养老保险缴费 30.81 万元，职工基本医疗保险
缴费 15.21 万元，其他社会保障缴费 1.94 万元，住房公积金 23.11
万元，退休费 3.7 万元，公用经费支出 50.65 万元，办公费 7.64
万元，印刷费 0.55 万元，维修（护）费 0.25 万元，公务接待费
0.19 万元，劳务费 0.5 万元，委托业务费 23.57 万元，工会经费
3.55 万元，公务用车运行维护费 0.2 万元，其他商品和服务支出
14.21 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 267.5 万元，完成年初预算的 100.01%。
预决算存有差异原因是：年中追加增人增资经费。
(二)商品和服务支出 50.65 万元，完成年初预算的 98.04%。
预决算存有差异原因是：本单位厉行节约，减少支出。
(三)对个人和家庭的补助 3.7 万元，完成年初预算的 100%。
预决算数据一致。
(四)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%，预决算数据
一致。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
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梧州市博物馆 2023 年度政府性基金支出 34.00 万元，较 2022
年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 0.00
万元，项目支出 34.00 万元。
梧州市博物馆 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万
元，支出决算为 34.00 万元，因年初预算数为 0万元，无法计算
支出决算数与年初预算数的占比。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他
城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出
决算为 34.0 万元，因年初预算数为 0万元，无法计算支出决算
数与年初预算数的占比。预决算存有差异原因是：年中追加珠山
电梯专项经费 34 万元。主要用于珠山电梯日常运转、维护及人
员支出。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市博物馆 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市博物馆 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，与年初
预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.79 万元，完成
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年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 7.25%，
主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项开支。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 1.15 万元，公务接待费支出决算 0.64 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，与年初预算相符。原因是本年无因公出国（境）工作安
排。全年使用财政拨款安排 0个机关、0个所属单位出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团
组共计 0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.15 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与年
初预算相符。比上年增加 0.00 万元，增长 0%。原因是本年无公
务用车购置计划。购置了 0辆公务用车，主要是本年度无公务用
车购置计划。
公务用车运行费支出 1.15 万元，完成年初预算的 100.00%，
比上年决算数减少 0.33 万元。原因是：严格落实厉行节约，压
减公务用车运行开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以
及开展博物馆文物征集、保护、研究、教育传播等业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市博物
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馆开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出 1.15
万元，平均每辆车 0.575 万元。
（三）公务接待费支出 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%，
比上年增加 0.19 万元，增长 42.22%，主要原因是：文旅行业复
苏，到博物馆进行调研学习交流有所增加。国内公务接待批次 8
次，人次 58 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 628.31 万元，其中：政
府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府
采购服务支出 626.57 万元。授予中小企业合同金额 628.31 万元，
占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额
628.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 2辆，其中：副
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部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆，机要通
信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业
技术用车 0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是用于单位职工下
乡扶贫、陈列宣教等各类业务活动；单位单价 100 万元（含）以
上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目12个，项目支出总额311.19万元。其中，
本级项目7个，本级项目支出70.56万元；对下转移支付项目0个，
对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万
元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：10个项目评为一等，涉及资金311.19万元，占项目总数
比例83.33%，占项目支出总额比例100%；2个项目评为二等，涉
及资金0万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：部分指标内容及指标值设定还不够
合理。下一步改进措施：加强预算绩效管理方面的学习，提高绩
效管理能力；设定指标内容及指标值要贴合单位实际情况、科学
预测。
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2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023 年博物馆免费开放补助资金
项目自评得分为 99.46 分，一等，项目全年预算数为 220.05 万元，
执行数为 208.12 万元，完成预算的 94.58%。项目绩效目标完成情
况：一是完成 2023 年博物馆纪念馆免费开放；二是举办了 6 场临
时展览；三是举办了 49 场社会教育活动。项目绩效目标完成情况
良好。自评发现的主要问题及原因：评价指标设定还不够量化，
主要原因是财务与业务之间沟通不足。下一步改进措施：加强部
门内部之间的沟通协作，尽可能选取最具代表性、全面性反映单位
产出和效益的指标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年
度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文物保护：
主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。
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十五、博物馆：主要反映博物馆、纪念馆（室）的支出。