梧州市博物馆 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市博物馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市博物馆 2024 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市博物馆 2024 年单位预算报表（详见附
件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
梧州市博物馆主要职能是将珍贵文化遗产保护和研究的
成果奉献给全社会，供人民大众和学术界、艺术界接受教育、
汲取知识、开展研究、欣赏艺术，并最终达到促进文化创新的
目的，具体表现为：开展以广西梧州历史为主题的基本陈列展
览；引进并联合开展各式的历史文化临展；开展各类社教活动。
另外，梧州市博物馆还是一个为社会及其发展服务的，向
公众开放的，非营利的永久性机构。它以教育、研究、欣赏为
目的，征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境的物质
和非物质遗产，具体表现有：参与国家珍贵文物保护修复项目，
发表以表现梧州历史为研究主题的社会论文。
二、机构设置情况
梧州市博物馆属于公益一类全额拨款事业单位。
梧州市博物馆内设 5个职能科室，分别是：行政办公室（包
含财务室）、陈列群工部、革命旧址管理处、文物工作队、保
管部。
行政办公室负责党务、人事、劳资、文秘、档案、财务等
行政事务性工作，正确协调各部门之间关系。
陈列群工部开展文物展览、陈列设计；接待讲解、对外宣
传；负责引展接展、馆际交流等工作；建立“文博文化”服务
大众联动机制。
革命旧址管理处负责中山纪念堂、地委旧址陈列馆、英领
事署旧址陈列馆、大同酒店旧址等免费开放点的日常开放、管
理、接待工作，旧址保护和维修，搜集充实展览内容等，充分
发挥旧址爱教基地宣传教育功能。
文物工作队负责全市的文物保护、考古调查工作，负责指
导辖区内文管所的考古调查和文物保护等工作。
保管部负责馆藏文物的保护管理，馆藏登记、定级、分类、
编目、入册、录入、入库等保管保养工作，负责一般的文物修
复工作，保证馆藏文物的安全。
三、人员构成情况
梧州市博物馆人员编制总数 25 名，其中：全额事业编制
25 名。全额事业在职在编人数 21 人。其他聘用人员 4人，离
退休人员 25 人。
第二部分：梧州市博物馆 2024 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 3,253,565.44 元 ， 同 比 减 少
886,338.29 元 ， 下 降 21.41% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
3,253,565.44 元，同比减少 176,537.64 元，下降 5.15 %；上
年结转结余为 0.00 元，同比减少 709,800.65 元。收入包括：
一般公共预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少原因是：
一是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金
编入政府预算，未在单位预算中体现；二是人员减少；三是厉
行节约，按照过“紧日子”要求，压减项目经费预算；使收入
预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 3,253,565.44 元 ， 同 比 减 少
886,338.29 元，下降 21.41%。本年收入预算 3,253,565.44
元，同比减少 176,537.64 元，下降 5.15 %；上年结转结余为
0.00 元，同比减少 709,800.65 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3,253,565.44 元，占收入总预
算的 100.00%，同比减少 176,537.64 元，下降 5.15 %。下降
的主要原因是人员支出减少，导致收入减少。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0.00 元，同比减少 709,800.65 元。
因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入
政府预算，未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 3,253,565.44 元，较上年下降 21.41%，
其中，基本支出预算 3,092,165.44 元，占支出总预算的 95.04%，
同 比 减 少 136,237.64 元 ， 下 降 4.22% ；项 目 支 出 预 算
161,400.00 元，占支出总预算的 4.96%，同比减少 750,100.65
元，下降 82.29%。下降原因主要：一是因今年结转结余审批
程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位
预算中体现；二是人员减少；三是厉行节约，按照过“紧日子”
要求，压减项目经费预算；使收入预算总体有所减少。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 2,575,499.87 元，
占支出总预算 79.16%，同比减少 868,955.76 元，下降 25.23%。
（二）社会保障和就业支出类科目 300,356.80 元，占支
出总预算 9.23%，同比减少 7,787.20 元，下降 2.53%。
（三）卫生健康支出类科目 152,441.17 元，占支出总预
算4.69%，同比减少 3,754.93 元，下降 2.40%。
（四）住房保障支出类科目 225,267.60 元，占支出总预
算6.92%，同比减少 5,840.40 元，下降 2.53%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3,253,565.44 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
3,253,565.44 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出
2,575,499.87 元、社会保障和就业支出 300,356.80 元、卫生
健康支出 152,441.17 元、住房保障支出 225,267.60 元。
财政拨款总收支较上年减少 21.41%，主要原因是：一是
因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入
政府预算，未在单位预算中体现；二是人员减少；三是厉行节
约，按照过“紧日子”要求，压减项目经费预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 3,253,565.44 元，较上
年减少 5.15%。其中：基本支出 3,092,165.44 元，项目支出
161,400.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
博物馆 2,575,499.87 元，其中：基本支出 2,414,099.87
元，项目支出 161,400.00 元。基本支出主要用于在编在职人
员工资福利、核定的编外人员（劳务派遣）劳务费及办公日常
运行开销。项目支出主要为我馆免费开放运转和大同酒店旧址
运行经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 300,356.80 元，其
中：基本支出 300,356.80 元。主要用于我馆在职在编员工的
机关事业单位基本养老保险缴费。
事业单位医疗 152,441.17 元，其中：基本支出 152,441.17
元。主要用于我馆在职在编员工的事业单位基本医疗保险以及
生育险缴费。
住房公积金 225,267.60 元，其中：基本支出 225,267.60
元。主要用于我馆在职在编员工的住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3,092,165.44 元，占一般公共预算支出的
95.04%，同比减少 136,237.64 元，下降 4.22%。其中：
工资福利支出预算 2,534,568.18 元，占基本支出预算
81.97%，同比减少 140,253.02 元，下降 5.24%。下降主要原
因是 2024 年在职在编人员减少。
商品和服务支出预算 514,547.26 元，占基本支出预算
16.64%，同比减少 2,014.62 元，下降 0.39%。下降主要原因
是2024 年在职在编人员减少。
对个人和家庭补助支出预算 43,050.00 元，占基本支出预
算1.39%，同比增加 6,030.00 元，增长 16.29%。增加主要原
因是 2024 年退休人员增加。
2.项目支出 161,400.00 元，占一般公共预算支出的 4.96%，
同比减少 40,300.00 元，下降 19.98%。其中：
工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同
比减少 144,000.00 元，下降 100.00%。下降主要原因是本单
位厉行节约，按照过“紧日子”要求，压减项目经费预算，以
及本单位不再直接聘请保安、保洁等外聘人员，转由第三方物
业公司提供物业服务。
商品和服务支出预算 161,400.00 元，占项目支出预算
100.00%，同比增加 103,700.00 元，增长 179.72%。增加主
要原因是由第三方物业公司提供保安、保洁等物业服务。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 3,092,165.44 元，较
上年减少 4.22%。其中：
人员经费 2,816,127.12 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。较上年减少 4.57%，主要原因是人员支出减少导致人
员经费有所减少。
公用经费 276,038.32 元，主要包括：办公费、印刷费、
差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公
务车运行维护费、其他商品服务和支出。较上年减少 0.55%，
主要原因是人员减少导致人员工会经费较上年减少 9.23%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
4,000.00 元，同比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减变
化。
2.公务接待费支出预算 2,000.00 元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 2,000.00 元，同比无增
减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 2,000.00 元，同比无
增减变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无增减变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
4,000.00 元，同比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 2,000.00 元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 2,000.00 元，同比无增
减变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 2,000.00 元，同比无增减
变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市博物馆机关运行经费财政拨款预算 0.00 元。
梧州市博物馆为事业单位，事业运行经费总预算安排
675,947.26 元，其中：基本支出预算 514,547.26 元，同比增
加236,984.94 元，增长 85.38%。主要原因是 2023 年度没有
将项目支出的经费列入事业运行经费统计，统计口径不同导致
事业运行经费大幅增加，主要用于办公费、印刷费、差旅费、
维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行
维护费、委托业务费、其他商品服务和支出等日常公用经费支
出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 10,980.00 元 ， 同 比 减 少
160,445.34 元，下降 93.59%。其中：政府集中采购预算
10,980.00 元，占政府采购预算的 100.00% ， 同 比 减 少
160,445.34 元，下降 93.59%；主要原因是政府采购需求减少。
分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比无增减变
化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 10,980.00
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 3,480.00 元，占政府
采购预算 31.69%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算
0.00%；服务类采购 7,500.00 元，占政府采购预算 68.31%。
货物类采购主要是复印纸，预算金额 3,480.00 元，保障
日常办公打印复印用纸。服务类采购主要是：1.车辆采购保险
服务，预算金额 2,000.00 元，保障公务车辆购买保险费用。2.
印刷服务，预算金额 5,500.00 元，用于印刷宣教资料。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用
车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要
是用于开展下乡文体活动、各类陈列活动以及周边考古勘察活
动。
截至2023年12月31日，资产原值合计13,887,603.18元，
其中：1.土地、房屋及构筑物2,097,303.41元。2.通用设备
10,477,838.79元。3.文物和陈列品19,455.50元。4.图书档案
1,184.00元，5.家具、用具、装具等1,291,821.48元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 161,400.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：其他专项支出-大同酒店旧址运
行经费，预算资金 161,400.00 元，2024 年度绩效目标为落实
物业管理服务、日常维修维护工作，保障大同酒店旧址正常运
行。设 2条数量指标：数量指标 1.聘请物业管理人员≤4人,
数量指标 2.设施设备等维修维护完成率＝100%；设 2条质量
指标：质量指标 1.聘请人员到位率≥90%,质量指标 2.设施设
备维修维护验收合格率＝100%；设 2条时效指标：时效指标
1.物业服务响应及时率≥90%,时效指标 2.设施设备故障维修
维护及时率 ≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本
超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.保障大
同酒店旧址正常运转 稳定；设 1条满意度指标：满意度指标 1.
群众的满意程度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规
定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购
买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位
公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。