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梧州市博物馆

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市博物馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市博物馆 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市博物馆 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市博物馆概况

一、单位职责

梧州市博物馆主要职能是将珍贵文化遗产保护和研究的

成果奉献给全社会，供人民大众和学术界、艺术界接受教育、

汲取知识、开展研究、欣赏艺术，并最终达到促进文化创新

的目的，具体表现为：开展以广西梧州历史为主题的基本陈

列展览；引进并联合开展各式的历史文化临展；开展各类社

教活动。

另外，梧州市博物馆还是一个为社会及其发展服务的，

向公众开放的非营利机构。它以教育、研究、欣赏为目的，

征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境的物质和非

物质遗产，具体表现有：参与国家珍贵文物保护修复项目，

发表以表现梧州历史为研究主题的社会论文。

二、机构设置

梧州市博物馆属于公益一类全额拨款事业单位。

梧州市博物馆内设 5 个职能科室，分别是：行政办公室

（包含财务室）、陈列群工部、革命旧址管理处、文物工作

队、保管部。

行政办公室负责党务、人事、劳资、文秘、档案、财务

等行政事务性工作，正确协调各部门之间关系。

陈列群工部开展文物展览、陈列设计；接待讲解、对外

宣传；负责引展接展、馆际交流等工作；建立“文博文化”

服务大众联动机制。

革命旧址管理处负责中山纪念堂、地委旧址陈列馆、英

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领事署旧址陈列馆、大同酒店旧址等免费开放点的日常开

放、管理、接待工作，旧址保护和维修，搜集充实展览内容

等，充分发挥旧址爱教基地宣传教育功能。

文物工作队负责全市的文物保护、考古调查工作，负责

指导辖区内文管所的考古调查和文物保护等工作。

保管部负责馆藏文物的保护管理，馆藏登记、定级、分

类、编目、入册、录入、入库等保管保养工作，负责一般的

文物修复工作，保证馆藏文物的安全。

三、编制现状、人员构成

梧州市博物馆人员编制总数 25 名，其中：全额事业编

制 25 名。截至 2022 年 12 月 31 日，全额事业在职在编人数

23 人。其他聘用人员 41 人（劳务派遣 4 人，公益性岗位 2

人、其他保安保洁等外聘人员 35 人)，离退休人员 23 人。

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第二部分：梧州市博物馆 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市博物馆 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入945.30万元，其中本年收

入945.30万元，较2021年度决算数增加138.2万元，增加

17.1%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入861万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加54.40万元，增长

6.7%，主要原因是2022年博物馆免费开放补助运转资金增加

了补助金额。

2.政府性基金预算财政拨款收入34万元，为市本级财政

当年拨付的珠山电梯维护资金。较2021年度决算数增加34万

元，2021年无此项收入。主要原因是34万元珠山电梯维护资

金，在2021年由一般公共预算财政拨款安排支出，在2022年

由政府性基金预算财政拨款—其他城市基础设施配套费安

排支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入1.50万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数增加1万元，增长200%，主要

原因是上级增加了22年创文明城市经费补助。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年一致。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

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7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入48.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加48.80万元，2021年无此项收入。主要原因是增加

了非同级财政拨款韦拔群事迹陈列馆修缮用资金28.80万

元、红色基因库建设用资金20万元。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，与2021年一致。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数减少198.78万元，2021年的上年结

转资金为馆藏文物修复项目未执行完毕资金。

（二）本单位2022年度总支出945.30万元，其中本年支

出925.30万元，较2021年度决算数减少80.56万元，下降8%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）825.71 万元：主要用

于单位的人员工资和日常办公运转、各开放点免费开放运转

支出，以及文物保护项目支出等。较 2021 年度决算数减少

111.09 万元，下降 11.9%，主要原因是文物保护项目支出的

减少。

2．社会保障和就业支出（类）27.96 万元：主要用于按

照国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较 2021

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年度决算数减少 2.65 万元，下降 8.7%，主要原因是人员在

职转退休和缴费基数的调整。

3．卫生健康支出（类）15.84 万元：主要用于单位按照

国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2021 年度

决算数增加 0.34 万元，增长 2.2%，主要原因是缴费基数的

调整。

4．城乡社区支出（类）34 万元：主要用于珠山电梯维

护。较 2021 年度决算数增加 34 万元，2021 年无此项支出。

主要原因是 34 万元珠山电梯维护资金，在 2021 年由一般公

共预算财政拨款安排支出，在 2022 年由政府性基金预算财

政拨款—其他城市基础设施配套费安排支出。

5．住房保障支出（类）21.79 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2021 年度决算

数减少 1.17 万元，下降 5.1%，主要原因是人员在职转退休

和缴费基数的调整。

6.年末结转和结余 20 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数

增加 19.99 万元，增加 199900%，主要原因是 20 万元红色基

因库建设用资金于 2022 年 12 月下达，按照计划结转到 2023

年支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市博物馆2022年度一般公共预算财政拨款支出861

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万元，较2021年度决算数减少144.36万元，下降14.4%。其

中：基本支出316.75万元，项目支出544.25万元。

梧州市博物馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为317.59万元，支出决算为861万元，完成年初预算

的271.1%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为253.14

万元，支出决算为795.41万元，完成年初预算的314.2%。较

年初预算数增加的原因主要是年中追加免费开放补助经费、

消防提升补助、文物保护修缮。主要用于博物馆及附属开放

点的日常开放运转、文物保护的支出。

1、文物保护319.72万元，主要用于文物保护项目的支

出。较年初预算数增加319.72万元，主要是由于年内追加文

物保护工程经费。

2、博物馆475.69万元，主要用于梧州市博物馆人员、

公用经费、免费开放、文物维修维护及运转等方面开支。较

年初预算数增加222.55万元，主要是由于年内追加免费开放

补助经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为28.55万

元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的97.9%。主要用

于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费

支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出27.96万元，主要

用于机关事业单位养老保险支出，较年初预算数减少0.59万

元，主要是由于缴费基数调整。

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（三）卫生健康支出（类）年初预算为14.48万元，支

出决算为15.84万元，完成年初预算的109.4%。主要用于事

业单位医疗。

事业单位医疗15.84万元，主要用于机关事业单位医疗

卫生支出，较年初预算数增加1.36万元，主要是人员增加和

缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为21.41万元，支

出决算为21.79万元，完成年初预算的101.8%。主要用于机

关事业单位职工住房公积金。

住房公积金21.79万元，主要用于机关事业单位职工住

房公积金，较年初预算数增加0.38万元，主要是人员增加和

缴费基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.75万元，

比上年增加18.82万元，增长6.3%，主要是人员增加和退休

人员公用经费的增加。

其中：人员经费268.09万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个

人和家庭的补助；公用经费48.66万元，主要包括：办公费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、

委托业务费、工会经费。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出263.91万元，完成年初预算的

107.4%。主要是由于人员增加及社保公积金基数调整，追加

人员经费导致支出增加。

（二）商品和服务支出48.66万元，完成年初预算的

106.9%，主要是年中追加了退休人员公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出4.18万元，完成年初预

算的119.4%，主要是年中追加了急需紧缺人才补贴。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市博物馆2022年度政府性基金支出34万元，较2021

年度决算数增加34万元，2021年无此项支出。其中：基本支

出0万元，项目支出34万元。

梧州市博物馆2022年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为34万元，较年初预算增加34万元，因年初预

算数为0万元，故无法计算完成年初预算数占比。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决

算为34万元，因年初预算数为0万元，故无法计算完成年初

预算数占比。较年初预算数增加的原因是年中追加珠山电梯

经费，用于珠山电梯正常运转支出。

其他城市基础设施配套费安排的支出34万元，主要用于

珠山电梯正常运转支出。较年初预算数增加34万元，主要是

年中追加珠山电梯经费。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市博物馆无国有资本经营预算财政拨款收入，也没

有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变

—13—

化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.93万元，

完成预算的100%，比上年减少3.21万元，主要原因是严格落

实过紧日子要求，压缩各项开支，相关经费支出内容、标准、

预算均严格控制在规定范围之内。其中：因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，

公务接待费支出决算0.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，比

上年无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市博物馆出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算，比上年无增减

变化，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.48万元，因年初预算数为0万元，

故无法计算完成年初预算数占比。比上年减少2.58万元，原

因是严格落实过紧日子要求，压缩各项开支。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市博物馆开支

财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.48万

元，平均每辆0.74万元。

（三）公务接待费支出0.45万元，完成预算的100%，比

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上年减少0.63万元，原因是严格落实过紧日子要求，压缩各

项开支，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定

范围之内。国内公务接待批次5次，人次48次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无增长变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额5.79万元，其中：政

府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额5.64万元，

占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金

额5.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的92.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车2辆，其他用车主要是用于单位职工下乡扶贫、陈列宣

教等各类业务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）

0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度24

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金544.25

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年中央下达博物馆纪念馆免费开放补助资

金—梧州市博物馆”等25个项目进行了单位评价，涉及一般

公共预算支出544.25万元，政府性基金预算支出34万元。从

评价情况来看，25个项目运行情况基本正常，没有项目运行

和资金使用严重偏离目标的情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，16 个项目评为

一等，占项目总数比例 64%；9 个项目评为二等，占项目总

数比例 36%。自评发现的主要问题是评价指标设定还不够合

理和量化，主要原因绩效管理的经验不足。下一步改进措施：

加强单位预算绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务

人员绩效管理能力。绩效管理方面需要细化，指标的设计需更

加科学。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），2022年中央下达博物馆纪

念堂免费开放补助资金—梧州市博物馆项目自评得分为

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98.53分，评级为一等，项目全年预算数为160万元，执行数

为136.41万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况：

免费开放补助资金保障了博物馆的水电费、维修费、外聘人

员的人工费、社教活动费用、临展开支等，确保博物馆免费

开放的正常运转。博物馆全年开放天数实际完成值314天，

全年举办社会教育活动18场，临时展览3场，参观人次20.46

万人次，完成了总体绩效目标。自评发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

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第四部分:名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、文物保护：主要反映考古发掘及文物保护方面的

支出。

十五、博物馆：主要反映博物馆免费开放和文物维修维

护方面的支出。

十六、其他城市基础设施配套费安排的支出：主要反映

的是珠山电梯运行和维修维护方面的支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于

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机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十八、行政单位医疗：主要是财政部门集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费支出。

十九、事业单位医疗：主要是财政部门集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费支出。

二十、住房公积金：主要用于按照国家政策规定为职工

缴纳的住房公积金。