1
梧州市博物馆 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市博物馆概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市博物馆 2023 年单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市博物馆 2023 年单位预算报表（详见
附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
2
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市博物馆概况
一、主要职能
梧州市博物馆主要职能是将珍贵文化遗产保护和研究的
成果奉献给全社会，供人民大众和学术界、艺术界接受教育、
汲取知识、开展研究、欣赏艺术，并最终达到促进文化创新
的目的，具体表现为：开展以广西梧州历史为主题的基本陈
列展览；引进并联合开展各式的历史文化临展；开展各类社
教活动。
另外，梧州市博物馆还是一个为社会及其发展服务的，
向公众开放的，非营利的永久性机构。它以教育、研究、欣
赏为目的，征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境
的物质和非物质遗产，具体表现有：参与国家珍贵文物保护
修复项目，发表以表现梧州历史为研究主题的社会论文。
3
二、机构设置情况
梧州市博物馆属于公益一类全额拨款事业单位。
梧州市博物馆内设 5个职能科室，分别是：行政办公室
（包含财务室）、陈列群工部、革命旧址管理处、文物工作
队、保管部。
行政办公室负责党务、人事、劳资、文秘、档案、财务
等行政事务性工作，正确协调各部门之间关系。
陈列群工部开展文物展览、陈列设计；接待讲解、对外
宣传；负责引展接展、馆际交流等工作；建立“文博文化”
服务大众联动机制。
革命旧址管理处负责中山纪念堂、地委旧址陈列馆、英
领事署旧址陈列馆、大同酒店旧址等免费开放点的日常开放、
管理、接待工作，旧址保护和维修，搜集充实展览内容等，
充分发挥旧址爱教基地宣传教育功能。
文物工作队负责全市的文物保护、考古调查工作，负责
指导辖区内文管所的考古调查和文物保护等工作。
保管部负责馆藏文物的保护管理，馆藏登记、定级、分
类、编目、入册、录入、入库等保管保养工作，负责一般的
文物修复工作，保证馆藏文物的安全。
三、人员构成情况
梧州市博物馆人员编制总数 25 名，其中：全额事业编制
25 名。全额事业在职在编人数 23 人。其他聘用人员 4人，
离退休人员 23 人。
4
第二部分：梧州市博物馆 2023 年单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 4139903.73 元 ， 同 比 增 加
964023.08 元，增长 30.35 %。主要是根据财政预算管理一
体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余
编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。
其中：本年收入预算 3430103.08 元，同比增加 254222.43
元，增长 8 %；上年结转结余 709800.65 元。收入包括：一
般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育
与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保
障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是根据预算管理一体化
规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上
年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。本年收入同比
增加 254222.43 元，主要原因是人员经费和公用经费的增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 4139903.73 元，同比增加
964023.08 元,增长 30.35%。本年收入预算 3430103.08 元，
同比增加 254222.43 元,增长 8%；上年结转结余 709800.65
元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3430103.08 元，占收入总预
算的 82.85%，同比增加 254222.43 元，增长 8%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比增减无变化。
5
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比增减无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比增减无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比增减无变化。
（六）上年结转结余 709800.65 元。2023 年单位预算
编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 4139903.73 元，其中，基本支出
预算 3228403.08 元，占支出总预算的 77.98%，，同比增加
281222.43 元，增长 9.54%，增长的主要原因是人员经费和
公用经费的增加；项目支出预算 911500.65 元，占支出总预
算的 22.02%，同比增加 682800.65 元，增长 298.56 %，主
要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体化规范要求，
预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余
资金纳入 2023 年单位预算编制，结转资金为项目支出预算，
所以项目支出预算同比增长幅度大。
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 3444455.63 元，
占支出总预算 83.2%，同比增加 913048.89 元，增长 36.07%。
（二）社会保障和就业支出类科目 308144 元，占支出
总预算 7.45%，同比增加 22638.08 元，增长 7.93%。
（三）卫生健康支出类科目 156196.1 元，占支出总预
算3.77%，同比增加 11357.55 元，增长 7.84%。
6
（四）住房保障支出类科目 231108 元，占支出总预算
5.58%，同比增加 16978.56 元，增长 7.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 4139903.73 元。收入包
括：一般公共预算拨款 3430103.08 元 、 上 年 结 转结 余
709800.65 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出
3444455.63 元、社会保障和就业支出 308144 元、卫生健康
支出 156196.1 元、住房保障支出 231108 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 3430103.08 元，
其中：基本支出 3228403.08 元，项目支出 201700 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
博物馆 2734654.98 元，其中：基本支出 2532954.98
元，项目支出 201700 元。基本支出主要用于在编在职人员
工资福利、核定的编外人员（劳务派遣）劳务费及日常运行
开销。项目支出主要为我馆免费开放运转和大同酒店旧址运
行经费。
机关事业单位基本养老保险缴费 308144 元，其中：基
本支出 308144 元。主要用于我馆在职在编员工的机关事业
单位基本养老保险缴费。
事业单位医疗 156196.1 元，其中：基本支出 156196.1
元。主要用于我馆在职在编员工的事业单位基本医疗保险以
及生育险缴费。
住房公积金 231108 元，其中：基本支出 231108 元。
7
主要用于我馆在职在编员工的住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3228403.08 元，占一般公共预算支出的
94.12%，同比增加 281222.43 元，增长 9.54 %。其中：
工资福利支出预算 2674821.2 元，占基本支出预算
82.85%，同比增加 217993.11 元，增长 8.87%。
商品和服务支出预算 516561.88 元，占基本支出预算
16%，同比增加 61219.32 元，增长 13.44%。
对个人和家庭补助支出预算 37020 元，占基本支出预算
1.15%，同比增加 2010 元，增长 5.74%。
2.项目支出 201700 元，占一般公共预算支出的 5.88%，
同比减少 27000 元，下降 11.81%。其中：
工资福利支出预算 144000 元，占项目支出预算 71.39%，
与去年同期持平。
商品和服务支出预算 57700 元，占项目支出预算 28.61%，
同比减少 27000 元，下降 31.88%。主要是本单位厉行节约，
按照过“紧日子”要求，压减项目经费预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 3228403.08 元，其
中：
人员经费 2950840.76 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托
8
业务费（友源劳务派遣人员经费）、其他对个人和家庭的补
助支出。
公用经费 277562.32 元，主要包括：办公费、印刷费、
邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、
公务车运行维护费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 4000
元，同比减少 5000 元，下降 55.56%。其中，当年预算资金
安排的“三公”经费支出 4000 元，上年结转结余资金安排
的“三公”经费支出 0元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。
2.公务接待费支出预算 2000 元，同比减少 7000 元，下
降77.78%，减少主要原因是部分“三公”经费在上级转移
支付资金中安排，未纳入 2023 年部门预算。
3.公务用车费预算 2000 元，同比增加 2000 元，上年无
该预算，增长率无可比性。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 2000 元，同比增加
2000 元，上年无该预算，增长率无可比性。增长的主要原因
是由于疫情后业务量增加，公务用车次数增加，公务用车运
行维护费增加。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
9
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4000
元，同比减少 5000 元，下降 55.56%。其中，当年预算资金
安排的“三公”经费支出预算 4000 元，同比减少 5000 元，
下降 55.56%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 2000 元，同比减少 7000 元，下降
77.78 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经
费支出预算 2000 元，同比减少 7000 元，下降 77.78 %；上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。减少的主要
原因是部分“三公”经费在上级转移支付资金中安排，未纳
入2023 年部门预算。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 2000 元，同比增加
2000 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中，当年一般
公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2000 元，同比
增加 2000 元，上年无该预算，增长率无可比性；上年结转
结余资金安排的“三公”经费支出 0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 2000 元，同比增加 2000
元，上年无该预算，增长率无可比性。其中，当年一般公共
预算资金安排的“三公”经费支出预算 2000 元，同比增加
2000 元，上年无该预算，增长率无可比性；上年结转结余资
金安排的“三公”经费支出 0元。增长的主要原因是由于疫
10
情后业务量增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费
增加。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。其中，当
年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同
比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出
0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
事业运行经费总预算安排 277562.32 元，其中：基本支
出预算 277562.32 元，同比增加 37510.08 元，增长 15.63%。
主要原因是在职在编人员和退休人员增加，支出预算增加。
主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接
待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服
务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 171425.34 元 ， 同 比 增 加
171425.34 元，上年无该数据，增长率无可比性。其中：政
府集中采购预算 171425.34 元，占政府采购预算的 100%，
同比增加 171425.34 元，上年无该数据，增长率无可比性；
增加的主要原因是新增了集中采购目录内的办公用品、办公
11
设备、公务用车运行维护费、印刷费的政府采购。分散采购
0元，占政府采购预算的 0%，同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 10400 元，
上年结转结余资金安排 161025.34 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 54541.77 元，占
政府采购预算 31.82%；服务类采购 116883.57 元，占政府
采购预算 68.18%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用
于开展下乡文体活动、各类陈列活动以及周边考古勘察活动。
截至2022年12月31日，资产原值合计12795244.26元，
其 中 ： 1. 土 地 、 房 屋 及 构 筑 物 1230000 元 。 2. 通 用 设 备
7258619.79元。3.专用设备3029958.8元。4.文物和陈列品
19455.5元。5.图书档案1184元。6.家具、用具、装具等
1256026.17元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）11 个，涉及一般
公共预算拨款 201700 元，上年结余收入 709800.65 元。相
关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
12
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
13
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。