—1—
梧州市博物馆
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市博物馆概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市博物馆 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市博物馆 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市博物馆概况
一、单位职责
梧州市博物馆主要职能是将珍贵文化遗产保护和研究
的成果奉献给全社会，供人民大众和学术界、艺术界接受教
育、汲取知识、开展研究、欣赏艺术，并最终达到促进文化
创新的目的，具体表现为：开展以广西梧州历史为主题的基
本陈列展览；引进并联合开展各式的历史文化临展；开展各
类社交活动。
另外，梧州市博物馆还是一个为社会及其发展服务的，
向公众开放的，非营利的永久性机构。它以教育、研究、欣
赏为目的，征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境
的物质和非物质遗产，具体表现有：参与国家珍贵文物保护
修复项目，发表以表现梧州历史为研究主题的社会论文。
二、机构设置
梧州市博物馆属于公益一类全额拨款事业单位。
梧州市博物馆内设 5 个职能科室，分别是：行政办公室
（包含财务室）、陈列群工部、革命旧址管理处、文物工作
队、保管部。
行政办公室负责党务、人事、劳资、文秘、档案、财务
等行政事务性工作，正确协调各部门之间关系。
陈列群工部开展文物展览、陈列设计；接待讲解、对外
宣传；负责引展接展、馆际交流等财务工作；建立“文博文
化”服务大众联动机制。
—5—
革命旧址管理处负责中山纪念堂、地委旧址陈列馆、英
领事署旧址陈列馆、大同酒店旧址等免费开放点的日常开
放、管理、接待工作，旧址保护和维修，搜集充实展览内容
等，充分发挥旧址爱教基地宣传教育功能。
文物工作队负责全市的文物保护、考古调查工作，负责
指导辖区内的苍梧、藤县、岑溪、蒙山县文管所的考古调查
和文物保护等工作。
保管部负责馆藏文物的保护管理，馆藏登记、定级、分
类、编目、入册、录入、入库等保管保养工作，负责要一般
的文物修复工作，保证馆藏文物的安全。
三、编制现状、人员构成
梧州市博物馆人员编制总数 25 名，其中：全额事业编
制 25 名。截至 2021 年 12 月，全额事业在职在编 22 人，其
他聘用人员 46 人（劳务派遣 4 人，公益性岗位 4 人、其他
保安保洁等外聘人员 38 人）、离退休人员 21 人。
第二部分：梧州市博物馆 2021 年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市博物馆 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入1005.87万元，其中本年
收入807.1万元，较2020年度决算数减少117.45万元，下降
12.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入806.6万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少117.95万元，下降
12.8%，主要原因是2021年拨付的文物保护项目资金较2020
年减少。
2.上级补助收入0.5万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数增加0.5万元，因2020年无数据，
故增幅无法同比，主要原因是2021年有上级补助的关于申报
爱国主义教育基地宣传费。
3.年初结转和结余198.78万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加198.68万元，增长
198680%，主要原因是2020年度馆藏文物修复项目未执行完
毕的资金结转到2021年度完成支付。
（二）本单位2021年度总支出1005.87万元，其中本年支
出1005.86万元，较2020年度决算数增加280.03万元，增长
38.6%。支出具体情况如下：
1．文化旅游体育与传媒支出（类）936.8 万元：主要用
于单位的人员工资和日常办公运转，各开放点免费开放运转
支出，以及文物保护项目支出。较 2020 年度决算数增加
—7—
271.76 万元，增长 40.9%，主要原因是 2021 年增加了文物保
护修缮项目的支出。
2．社会保障和就业支出（类）30.61 万元：主要用于按
照国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较 2020
年度决算数增加 3.66 万元，增长 13.6%，主要原因是人员增
加和基数调整。
3．卫生健康支出（类）15.5 万元：主要用于单位按照
国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2020 年度
决算数增加 1.86 万元，增长 13.6%，主要原因是人员增加和
基数调整。
4．住房保障支出（类）22.96 万元：主要用于按照国家
政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2020 年度决算
数增加 2.75 万元，增长 13.6%，主要原因是人员增加和基数
调整。
5.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少198.81万元，下降99.9%，主要原因是2020年馆藏文物修
复项目未执行完毕的资金结转到2021年度完成支付。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市博物馆2021年度一般公共预算财政拨款支出
1005.36万元，较2020年度决算数增加279.53万元，增长
38.5%。其中：基本支出297.93万元，项目支出707.44万元。
—8—
梧州市博物馆2021年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为884.77万元，支出决算为1005.36万元，完成年初
预算的113.6%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为815.7
万元，支出决算为936.3万元，完成年初预算的114.8%。较
年初预算数增加的原因主要是年内追加业务活动经费和在
2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。主要用于市
博物馆人员、公用经费和文物维修维护、文物保护等方面开
支。
1、文物保护478.49万元，主要用于文物保护项目的支
出。较年初预算数增加58.49万元，主要是由于在2021年执
行中按规定使用了以前年度结转资金。
2、博物馆457.81万元，主要用于梧州市博物馆人员、
公用经费和文物维修维护等方面开支。较年初预算数增加
62.11万元，主要是由于年内追加业务活动经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为30.61万
元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的100%。主要用
于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费
支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出30.61元，主要用
于机关事业单位养老保险支出，与年初预算数持平。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为15.5万元，支出
决算为15.5万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位
医疗。
—9—
事业单位医疗15.5万元，主要用于机关事业单位医疗卫
生支出，与年初预算数持平。
（四）住房保障支出（类）年初预算为22.96万元，支
出决算为22.96万元，完成年初预算的100%。主要用于机关
事业单位职工住房公积金。
住房公积金22.96万元，主要用于机关事业单位职工住
房公积金，与年初预算数持平。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出297.93万元，
比上年增加6.11万元，增长2.1%，主要是同上年度年平均人
数相比，人员增加，支出增加。
其中：人员经费272.58万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用
经费25.35万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训
费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出272.58万元，完成年初预算的
98.8%。主要是由于年初预算内的人员退休和调出导致支出
略有减少。
（二）商品和服务支出25.35万元，完成年初预算的
99.3%。主要是由于年初预算内的人员退休和调出，公用经
费支出略有减少。
—10—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算4.06万元；公务接待费支出决算1.08万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为5.14万元，比预算减少2.42万元，低于预算原
因是严格安排“三公”经费的使用并行节约的原则，减少支
出。比去年增加3.56万元，增长225.3%，增加原因主要是在
建党一百年之际，梧州市博物馆作为党史教育基地，接待活
动和业务活动较多，公务接待和公车运行费用增加。其中，
因公出国支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增
减变化；公务用车购置支出决算与预算相比无增减变化，与
去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算
减少1.53万元，低于预算原因是严格安排“三公”经费的使
用并厉行节约的原则，减少支出。比去年增加3.07万元，增
—11—
长310.1%，增加原因主要：一是单位的公务用车使用年限已
久，维修支出增大，二是业务活动增加，公务用车运行维护
费成本增加；公务接待费支出决算比预算减少0.89万元，低
于预算原因是严格安排“三公”经费的使用并厉行节约的原
则，减少支出。比去年增加0.49万元，增长83.1%，增加原
因主要是建党一百年之际，作为党史教育基地，接待活动较
多。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出4.06万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市博物馆开支财政拨款的
公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.06万元，平均每
辆2.03万元。
（三）公务接待费支出1.08万元，国内公务接待批次14
次，人次92次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
—12—
无增长变化，与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额362.67万元，其中：政
府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出208.5万元、
政府采购服务支出150.59万元。授予中小企业合同金额
362.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微
企业合同金额362.67万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用
车主要是用于单位职工下乡扶贫、陈列宣教等各类业务活
动。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100
万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，其他运转类
项目2个，特定目标类项目5个，共涉及资金583.27万元，占
一般公共预算项目支出总额的82.4%。
共组织对2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金、中共
梧州地委旧址·中共广西特委旧址围墙修缮工程、梧州近代
建筑群——英领事署旧址修缮工程等7个项目进行了绩效评
—13—
价，涉及一般公共预算支出583.27万元，政府性基金预算支
出0万元。从评价情况来看，单位完成了年初设定的绩效目
标，绩效评价均达到良好以上。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映中共梧州地委旧址、中共
广西特委旧址围墙修缮工程项目、梧州近代建筑群——英领
事署旧址修缮工程项目等7个项目的自评结果。
中共梧州地委旧址、中共广西特委旧址围墙修缮工程项
目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共梧州地委
旧址、中共广西特委旧址围墙修缮工程项目自评得分为94
分。发现的主要问题及原因：由于文物修缮的工作特殊性与
专业性，项目进展又缺乏交流，使得工作效率不高。下一步
改进措施：在今后的工作中，将进一步加大部门之间的交流
与合作，切实提高部门职工之间的管理水平。
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
提前下达 2021 年博物馆纪念
馆免费开放补助资金（梧州
市博物馆）
项目编码
项目实施单位
梧州市博物馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
103
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
103
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
运营机构数
≥1
4
20
产出质量
博物馆内部
正常办公、
外部正常开
放
博物馆内
部正常办
公、外部
正常开放
博物馆内
部正常办
公、外部
正常开放
10
产出时效
完成时间
2021.12
.31
2021.12
.31
10
产出成本
资金使用率
100%
97.41%
基本达成目
标，未完成资
金结转 2022
年年初使用
9
效果指标
（30 分）
社会效益
通过博物馆
的正常开放
和运行满足
游客的参观
需求传播本
市风土文化
传播本
市风土
文化，满
足游客
参观需
求
传播本
市风土
文化，满
足游客
参观需
求
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
群众的满意
程度
≥90%
90%
9
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
提前下达 2021 年博物馆纪
念馆免费开放补助资金
（梧州中山纪念堂）
项目编码
项目实施单位
梧州市博物馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
16.8
其中：一般公共预算拨
款
其中： 中央
16.8
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
提前下达 2021 年博物馆纪念馆免费开放补助资金－梧州中山纪念堂（桂财教
[2020]162 号）
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
2021 年度完成率 100%
年度绩效目标
确保梧州中山纪念堂开放点的正常开放和日常维护
自评得分（满分 100 分）
99 分
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
运营机构数
1
1
20
产出质量
中山纪念堂内部
正常办公、外部正
常开放
中山纪念堂
内部正常办
公、外部正
常开放
中山纪念堂
内部正常办
公、外部正
常开放
10
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
社会效益
通过纪念馆的正
常开放和运行满
足游客的参观需，
求传播本市风土
文化
传播本市风
土文化，满
足游客参观
需求
传播本市风
土文化，满
足游客参观
需求
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象
满意度
群众的满意程度
≥90%
90%
9
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
提前下达 2021 年博物馆纪念
馆免费开放补助资金（中共
梧州地委、广西特委旧址）
项目编码
项目实施单位
梧州市博物馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
18.8
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
18.8
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
提前下达 2021 年博物馆纪念馆免费开放补助资金－中共梧州地委、广西特委旧
址（桂财教[2020]162 号）
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
2021 年度完成率 100%
年度绩效目标
确保中共梧州地委、广西特委旧址开放点的正常开放和日常维护
自评得分（满分 100 分）
99 分
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
运营机构数
1
1
20
产出质量
中共梧州地
委、广西特委
旧址内部正常
办公、外部正
常开放
中共梧州地
委、广西特
委旧址堂内
部正常办
公、外部正
常开放
中共梧州地
委、广西特
委旧址堂内
部正常办
公、外部正
常开放
10
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
社会效益
通过正常开放
和运行满足游
客的参观需
求，传播本市
风土文化
传播本市风
土文化，满
足游客参观
需求
传播本市风
土文化，满
足游客参观
需求
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
群众的满意程
度
≥90%
90%
9
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
梧州市中共广西早期革命活
动旧址——中共梧州地委旧
址、中共广西特委旧址、围
墙修缮工程
项目编码
项目实施单位
梧州市博物馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
200
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
200
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
采用合理的维修技术手段对中共梧州地委旧址中共广西特委旧址存在的腐朽和损
坏和等病害进行治理，让建筑保持在一个健康稳定的状态，提升文物建筑安全水平。
项目起始时间
2021.7
项目终止时间
2022.12
项目实施进度
安排
计划 2021 年完成工程施工，2022 年完成资金支付
年度绩效目标
完成梧州市中共广西早期革命活动旧址——中共梧州地委旧址、中共广西特委旧址、
围墙维修工程前期准备工作并计划 2021 年度完成工程施工
自评得分（满分 100 分）
94 分
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
维修建筑数
≥1
2
20
产出质量
项目资金支出
标准
合格
合格
10
产出时效
项目资金支出
及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
≥90%
52.66%
2021 年度 12 月底完
工。由于国家重点文保
单位项目修缮验收由
自治区统一组织验收，
验收前资金支付根据
工程进度进行。
5
效果指标
（30 分）
社会效益
机构运营稳定
性
稳定
稳定
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
群众的满意程
度
≥90%
90%
9
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
梧州近代建筑群——英领事
署旧址修缮工程
项目编码
项目实施单位
梧州市博物馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
220
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
220
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
通过采取有效修缮措施、技术，修缮因自然力和历史期间不当使用、修缮、
改造所造成的各种损害，减缓病害蔓延，消除安全隐患，使文物建筑的建筑信
息和历史文化信息，都能得到真实有效地保护与延续。计划 2022 年完工
项目起始时间
2021.08
项目终止时间
2022.12
项目实施进度
安排
计划 2021 年度完成前期工作准备，并着手动工
年度绩效目标
完成梧州近代建筑群——英领事署旧址修缮工程前期工作准备，并着手动工
自评得分（满分 100 分）
94 分
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原
因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
维修建筑数
≥1
1
20
产出质量
项目经费支出
标准
合格
合格
10
产出时效
项目经费支出
及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
≥90%
4.9%
2021 年度 12 月底
开工，资金支付按
照工程进度进行
5
效果指标
（30 分）
社会效益
机构运营稳定
性
稳定
稳定
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
群众的满意程
度
≥90%
90%
9
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费－免费开放经
费
项目编码
项目实施单位
梧州市博物馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.87
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
专项公用经费－免费开放经费
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
2021 年度完成率 100%
年度绩效目标
维持梧州市博物馆的正常办公运营
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
运营机构数
≥1
1
19
产出质量
办公运营经费
支出标准
合格
合格
10
产出时效
办公运营经费
支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
社会效益
机构运营稳定
性
稳定
稳定
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
群众的满意程
度
≥90%
90%
9
—20—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市博物馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
21.7969
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣），额度控制内的 4 个外聘人员劳务报
酬
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
2021 年度完成率 100%
年度绩效目标
按时足额发放梧州市博物馆劳务派遣人员薪酬
自评得分（满分 100 分）
99 分
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
劳务派遣人数
≥4
4
20
产出质量
劳务派遣经费
支出标准
合格
合格
10
产出时效
劳务派遣经费
支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
90%
99.77%
10
效果指标
（30 分）
社会效益
机构运营稳定
性
稳定
稳定
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
群众的满意程
度
≥90%
90%
9
—21—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—22—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。