梧州市博物馆 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市博物馆单位预算及“三公”经费预算情

况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市博物馆 2022 年单位预算报表（详见

附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市博物馆主要职能是将珍贵文化遗产保护和研究

的成果奉献给全社会，供人民大众和学术界、艺术界接受教

育、汲取知识、开展研究、欣赏艺术，并最终达到促进文化

创新的目的，具体表现为：开展以广西梧州历史为主题的基

本陈列展览；引进并联合开展各式的历史文化临展；开展各

类社交活动。

另外，梧州市博物馆还是一个为社会及其发展服务的，

向公众开放的，非营利的永久性机构。它以教育、研究、欣

赏为目的，征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境

的物质和非物质遗产，具体表现有：征集和挖掘流落梧州各

区的文物；参与国家珍贵文物保护修复项目；发表以表现梧

州历史为研究主题的社会论文。

二、机构设置情况

梧州市博物馆属于公益一类全额拨款事业单位。

梧州市博物馆内设 5 个职能科室，分别是：行政办公室

（包含财务室）、陈列群工部、革命旧址管理处、文物工作

队、保管部。

行政办公室负责党务、人事、劳资、文秘、档案、财务

等行政事务性工作，正确协调各部门之间关系。

陈列群工部开展文物展览、陈列设计；接待讲解、对外

宣传；负责引展接展、馆际交流等对务工作；建立“文博文

化”服务大众联动机制。

革命旧址管理处负责中山纪念堂、地委旧址陈列馆、英

领事署旧址陈列馆、大同酒店旧址等免费开放点的日常开放、

管理、接待工作，旧址保护和维修，搜集充实展览内容等，

充分发挥旧址爱教基地宣传教育功能。

文物工作队负责全市的文物保护、考古调查、考古发掘

和文物征集工作，负责指导辖区内的苍梧、藤县、岑溪、蒙

山县文管所的考古调查和文物保护等工作。

保管部负责馆藏文物的保护管理，馆藏登记、定级、分

类、编目、入册、录入、入库等保管保养工作，负责要一般

的文物修复工作，保证馆藏文物的安全。

三、人员构成情况

梧州市博物馆人员编制总数 25 名，其中：全额事业编制

25 名。其中，全额事业在职在编 22 人，其他聘用人员 46

人（劳务派遣 4人，公益性岗位 4人、其他保安保洁等外聘

人员 38 人）、离退休人员 21 人。

第二部分：梧州市博物馆 2022 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 3175880.65 元，同比减少

5671829.46 元，下降 64.11 %。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是：受 2022 年部门预

算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模

块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能

编入单位预算。

剔除 2021 年单位预算的上级转移支付后，2022 年收

支总预算同比减少 85829.46 元，下降 2.63%。主要原因是

在编在职人员有 2人退休，1人调出，预算有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 3175880.65 元，同比减少

5671829.46 元，下降 64.11 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 3175880.65 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 5671829.46 元，下降 64.11 %。主

要原因是上级转移支付的项目资金未编入 2022 年单位预算。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 3175880.65 元，其中，基本支出预

算2947180.65 元，占支出总预算的 92.8% ，同比减少

67860.46 元，下降 2.25 %；项目支出预算 228700 元，占支

出总预算的 7.2%，同比减少 5603969 元，下降 96.08%。其

中：

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 2531406.74 元，

占支出总预算 79.71% ，同比减少 5625615.39 元，下降

68.97%。主要原因是受 2022 年部门预算编制完成时间较早、

预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因

素影响，提前下达转移支付资金未能编入单位预算。

（二）社会保障和就业支出类科目 285505.92 元，占支

出总预算 8.99%，同比减少 20596.8 元，下降 6.73%。主要

原因是在编在职人员减少，预算有所减少。

（三）卫生健康支出类科目 144838.55 元，占支出总预

算4.56%，同比减少 10169.67 元，下降 6.56%。主要原因

是在编在职人员减少，预算有所减少。

（四）住房保障支出类科目 214129.44 元，占支出总预

算6.74%，同比减少 15447.6 元，下降 6.73%。主要原因是

在编在职人员减少，预算有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3175880.65 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3175880.65 元；支出包括：文化旅游体

育与传媒支出 2531406.74 元、社会保障和就业支出

285505.92 元、卫生健康支出 144838.55 元、住房保障支出

214129.44 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3175880.65 元，其中：

基本支出 2947180.65 元，项目支出 228700 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

博物馆 2531406.74 元，其中：基本支出 2302706.74

元，项目支出 228700 元。基本支出主要用于在编在职人员

工资福利、核定的编外人员（劳务派遣）劳务费及日常运行

开销。项目支出主要为我馆免费开放运转和大同酒店旧址运

行经费。

机关事业单位基本养老保险缴费 285505.92 元，其中：

基本支出 285505.92 元，项目支出 0元。主要用于我馆在职

在编员工的机关事业单位基本养老保险缴费。

事业单位医疗 144838.55 元，其中：基本支出 144838.55

元，项目支出 0元。主要用于我馆在职在编员工的事业单位

基本医疗保险以及生育险缴费。

住房公积金 214129.44 元，其中：基本支出 214129.44

元，项目支出 0元。主要用于我馆在职在编员工的住房公积

金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 2947180.65 元，占一般公共预算支出的

92.8%，同比减少 67860.46 元，下降 2.25 %。其中：

工资福利支出预算 2456828.09 元，占基本支出预算

83.36%，同比减少 303013.02 元，下降 10.98%。

商品和服务支出预算 455342.56 元，占基本支出预算

15.45%，同比增加 200142.56 元，增长 78.43%。

对个人和家庭补助支出预算 35010 元，占基本支出预算

1.19%，同比增加 35010 元。

2.项目支出 228700 元，占一般公共预算支出的 7.2%，

同比减少 5603969 元，下降 96.08%。其中：

工资福利支出预算 144000 元，占项目支出预算 62.96%，

同比减少 456000 元，下降 76%。

商品和服务支出预算 84700 元，占项目支出预算 37.04%，

同比减少 947969 元，下降 91.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2947180.65 元，其中：

人员经费 2707128.41 元，占基本支出预算 91.85%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费、退休费。

公用经费 240052.24 元，占基本支出预算 8.15%。主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）

费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 9000

元，同比减少 66560.48 元，下降 88.09 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 9000 元，同比减少 10700 元，

下降 54.31%，减少主要原因是上级转移支付的部分未纳入

到2022 年预算。

3.公务用车费预算 0元，同比减少 55860.48 元，下降

100 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少

55860.48 元，下降 100 %，减少主要原因一是上级转移支付

的部分未纳入到 2022 年预算，二是相比 2021 年度因公务用

车使用年限需要大修而增加了公务用车维修预算，2022 年公

务用车维修预算减少。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 9000

元，同比减少 66560.48 元，下降 88.09 %。。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 9000 元，同比减少 10700 元，下降

54.31%，减少主要原因是上级转移支付的部分未纳入到

2022 年预算。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比减少

55860.48 元，下降 100 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比减少 55860.48

元，下降 100 %。减少主要原因一是上级转移支付的部分未

纳入到 2022 年预算，二是相比 2021 年度因公务用车使用年

限需要大修而增加了公务用车维修预算，2022 年公务用车维

修预算减少。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）单位运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 240052.24 元，其中：基

本支出预算 240052.24 元，项目支出预算 0元，同比减少

15147.76 元，下降 5.94%。主要原因是在编在职人员减少，

定额公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、差

旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比增减无变化。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资

金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用

于开展下乡文体活动、各类陈列活动以及周边考古勘察活动。

截至2021年12月31日，资产原值合计7174624.99元，

其中： 1. 土地、房屋及构筑物1230000 元。 2. 通用设备

3815639.39元。3.专用设备864779.93元。4.文物和陈列品

19455.5 元。 5. 图书档案1184 元， 6. 家具、用具、装具

1243566.17元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）3个，项目涉

及金额3175880.65元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中一般通用项目2个，分别为专项公用经费-免费

开放经费28700元，其他专项支出-大同酒店旧址运行经费

200000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

根据自治区关于 2022 年单位预算编制的有关要求，对

于编入单位预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年单位预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入单位预算，因此，2022 年单

位预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据单位预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年单位预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表