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梧州市博物馆

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市博物馆概况

一、主要职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市博物馆 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市博物馆 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市博物馆概况

一、主要职责

梧州市博物馆主要职能是将这些珍贵文化遗产的保护

和研究成果奉献给全社会，供人民大众和学术界、艺术界接

受教育、汲取知识、开展研究、欣赏艺术，并最终达到促进

文化创新的目的，具体表现为：开展以广西梧州历史为主题

的基本陈列展览；引进并联合开展各式的历史文化临展；开

展各类社交活动。

另外，梧州市博物馆还是一个为社会及其发展服务的，

向公众开放的，非营利的永久性机构。它以教育、研究、欣

赏为目的，征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境

的物质和非物质遗产，具体表现有：征集和挖掘流落梧州各

区的文物；参与国家珍贵文物保护修复项目；发表以表现梧

州历史为研究主题的社会论文。

二、机构设置

梧州市博物馆属于非参照公务员法管理全额拨款事业

单位，分属于公益一类事业单位。

梧州市博物馆内设 5 个职能科室，分别是：行政办公室

（包含财务室）、陈列群工部、革命旧址管理处、文物工作

队、保管部。

行政办公室负责党务、人事、劳资、文秘、档案、财务

等行政事务性工作，正确协调各部门之间关系。

陈列群工部开展文物展览、陈列设计；接待讲解、对外

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宣传；负责引展接展、馆际交流等对务工作；建立“文博文

化”服务大众联动机制。

革命旧址管理处负责中山纪念堂、地委旧址陈列馆、英

领事署旧址陈列馆的日常开放、管理、接待工作，旧址保护

和维修，搜集充实展览内容等，充分发挥旧址爱教基地宣传

教育功能。

文物工作队负责全市的文物保护、考古调查、考古发掘

和文物征集工作，负责指导辖区内的苍梧、藤县、岑溪、蒙

山县文管所的考古调查和文物保护等工作。

保管部负责馆藏文物的保护管理，馆藏登记、定级、分

类、编目、入册、录入、入库等保管保养工作，负责要一般

的文物修复工作，保证馆藏文物的安全。

三、编制现状、人员构成

梧州市博物馆人员编制总数 25 名，其中：行政编制 0

名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 25 名，机关后勤服

务聘用人员控制数 0 名。

截止 2020 年 12 月底，在职在编人员 25 人，包括：行

政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事

业在职在编 25 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编

人员 0 人。公益性岗位 3 人，其他外聘人员 37 人、离退休

人员 19 人。

第二部分：梧州市博物馆2020年度单位决算报表

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(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市博物馆2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入924.65万元，其中本年收

入924.55万元,较2019年度决算数减少132.05万元，下降

12.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入924.55万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少98.05万元，下

降9.6%，主要原因是：2019年有珍贵数字化保护、纪念堂消

防、纪念堂安防、基本陈列提升等项目资金共计615.68万元，

2020年包含大型铁器修复、书画保护修复、青铜文物保护修

复等在内的项目资金480.79万元，2020年项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数减少34万元，下降100%，

主要原因是2020年将该34万珠山电梯运行资金列入了一般

公共预算财政拨款。

3.上年结转和结余0.1万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2019年度决算数减少57.96万元，下降99.8%，主要

原因是2019年增加了资金的支付，资金得到合理的安排，结

转到2020年的资金少。

（二）本单位2020年度总支出924.65万元，其中本年支

出725.83万元,较2019年度决算数减少388.45万元，下降

34.9%。支出具体情况如下：

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1.文化旅游体育与传媒支出（类）665.04万元：主要用

于工资福利支出；对个人和家庭的补助；免费开放相关的商

品服务支出；以及包括馆藏青铜器、书画、大型铁器在内的

项目支出等。

较2019年度决算数减少351.55万元，下降34.6%，主要原

因是：2020年项目资金支出的减少，大型铁器修复、书画保

护修复、青铜文物保护修复未完工，资金未支付。

2.社会保障和就业支出（类）26.95万元：主要用于行政

事业单位养老支出。

较2019年度决算数减少5.14万元，下降16%，主要原因是

按照国家政策机关事业单位养老保险的缴费比例下调，实际

支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）13.64万元：主要用于行政事业单

位医疗。

较2019年度决算数增加1.3万元，增长10.5%，主要原因

是人员增加，其中包括按照分流方案接收的文物商店的分流

人员。

4.城乡社区支出（类）0万元。

较2019年度决算数减少34万元，下降100%，主要原因是

2020年将34万元珠山电梯运行维护费列入文化旅游体育与

传媒支出。

5.住房保障支出（类）20.21万元：主要用于住房公积金。

较2019年度决算数增加0.96万元，增长5%，主要原因是

人员增加，其中包括按照分流方案接收的文物商店的分流人

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员。

6.年末结转和结余（类）198.82万元：为本年度或者以

前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加198.43万元，增长50879.5%，主

要原因是预算资金需要按工程进度结算，馆藏青铜器保护修

复、馆藏书画保护修复、馆藏大型铁器保护修复项目未完工，

项目资金未支付。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市博物馆2020年度一般公共预算财政拨款支出

725.83万元，较2019年度决算数减少354.45万元，下降

32.8%。其中：基本支出291.82万元，项目支出434.01万元。

梧州市博物馆2020年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为249.38万元，支出决算为725.83万元，完成年初预

算的291.1%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为

190.93万元，支出决算为665.04万元，完成年初预算的

348.3%。预决算差异的主要原因是2020年未把国家和自治区

免费开放经费以及其他项目资金列入预算。

1．文物665.04万元，主要用于博物馆、中山纪念堂、

地委旧址陈列馆、英领事署旧址的日常支出和项目等支出。

较年初预算数增加474.11万元,主要原因是年内追加免费开

放业务活动经费和文物修复专项经费等。其中包括：免费开

放专项经费及配套经费、馆藏青铜器文物维修、馆藏书画文

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物维修、馆藏大型铁器文物维修，珠山电梯维护专项等项目

支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为25.91万

元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的104%。主要用

于行政事业单位养老支出。

1．行政事业单位养老支出26.95万元，主要用于机关事

业单位养老保险支出。较年初预算数增加1.04万元,主要是

人员增加，年中追加资金，实际支出大于预算支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为13.10万元，支

出决算为13.64万元，完成年初预算的104.1%。主要用于行

政事业单位医疗。

1．行政事业单位医疗13.64万元，主要用于机关事业单

位医疗卫生支出，较年初预算数增加0.54万元,主要是人员

增加，年中追加资金，实际支出大于预算支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为19.44万元，支

出决算为20.21万元，完成年初预算的104%。主要用于机关

事业单位职工住房公积金。

1．住房改革支出20.21万元，主要用于机关事业单位职

工住房公积金，较年初预算数增加0.77万元,主要是人员增

加，年中追加资金，实际支出大于预算支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出291.82万元，

比上年增加30.54万元，增长11.7%，主要是人员经费支出的

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增加。

其中：人员经费265.19万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助、绩效工资、对个人和家庭补助等支出；

公用经费26.63万元，主要包括：劳务费、办公费、差旅费、

维修（护）费等支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 264.04 万元，完成年初预算的

115.6%。主要原因是2020年人员增加，其中包括根据《关于

调整市文化广电体育和旅游局所属部分事业单位机构编制

事项的通知》（梧编办【2020】131号）分流方案接收的分

流人员，追加了人员经费，导致决算数大于预算数。

（二）商品和服务支出26.63万元，完成年初预算的

155.5%。主要原因是增加劳务派遣方式的编外人员，年中追

加劳务费，导致决算数大于预算数。

（三）对个人和家庭的补助1.16万元，年初预算为0，

主要是接收文物商店分流的退休人员，年中追加离退休人员

补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位今年无政府性基金收入，也没有政府性基金支

出，与去年相比减少34万，原因是今年将该34万珠山电梯运

行资金列入了一般公共预算财政拨款。与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.99万元；公务接待费支出决算0.59万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.58万元，比预算减少0.02万元，严格控制“三

公”经费的使用，基本控制在预算范围内，比去年减少0.22

万元，下降12.2%，减少原因主要是严格安排“三公”经费

的使用并例行节约的原则。其中，因公出国支出决算比预算

无增减变化，与去年无增减变化；公务用车购置支出决算比

预算无增减变化，与去年无增减变化；公务用车运行维护费

支出决算比预算减少0.01万元，基本控制在预算范围内，比

去年减少0.15万元，下降13.2%，减少原因主要是车辆运行

较好，产生的维修费比去年少；公务接待费支出决算比预算

减少0.01万元，基本控制在预算范围内，比去年减少0.08万

元，下降11.9%，减少原因主要由于厉行节约，接待从简。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市博物馆出国组团0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.99万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展下乡扶贫、各类陈列活动以及周边考

古勘察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2020年，梧州市博物馆开支财政拨款的公务用车保有量

为2辆，全年运行费支出0.99万元，平均每辆0.5万元。

（三）公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次7

次，人次56次，国（境）外公务接待批次０次，人次０次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额113.47万元，其中：政

府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出95.16万元。授予中小企业合同金额113.47万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额113.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

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技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用

车主要是用于单位职工接送单位和各地方单位领导、下乡扶

贫、各类陈列活动以及周边考古勘察活动。单位价值50万元

以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0

台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。