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梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概
况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
概况
一、单位职责
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民
政局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，
单位职责主要是贯彻执行国家和自治区最低生活保障、城乡
特困供养、临时救助、住房救助、教育救助、医疗救助、司
法救助等社会救助的方针、政策和法规；负责制订本级社会
救助居民家庭经济状况核对办法；负责各项社会救助申请人
家庭经济状况核对工作；负责建设社会救助对象的信息共享
平台等。
二、机构设置
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民
政局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，
内设机构共设 3个职能科室，分别是：办公室、财务室、综
合业务科室。
三、编制现状、人员构成
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心人员现核定
编制总数 6名，其中全额事业编制 6名；我单位现有在编人
数4人，其他聘用人员（劳务派遣）1人。
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第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2021
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2021
年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入63.30万元，其中本年收入
60.85万元,较2020年度决算数增加3.69万元，增长6.5 %。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入60.85万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加3.69万元，增长
6.5%，主要原因是上级转移支付资金增加。
2.年初结转和结余2.45万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少0.17万元，下降6.5%，主要
原因是上年延续项目资金滚存到次年待支出资金减少。
（二）本单位2021年度总支出63.30万元，其中本年支出
60.79万元,较2020年度决算数增加4.04万元，增长7.1%。支出
具体情况如下：
1.社会保障和就业支出55.39万元：主要用于本单位人员
工资、养老保险费支出、日常行政办公、民政管理事务等方
面的支出。较2020年度决算数增加3.55万元，增长6.9 %，主
要原因是人员工资和缴纳保险的基数调整增加，所以人员工
资、养老保险费、日常行政办公等支出较去年决算数有所增
加。
2．卫生健康支出2.03万元：主要用于单位医疗保险缴费。
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较2020年度决算数增加0.13万元，增长6.8%，主要原因是缴
纳保险的基数调整增加，故支出增加。
3．住房保障支出3.37万元：主要用于住房公积金。较2020
年度决算数增加0.53万元，增长18.7%，主要原因是住房公积
金随着工资收入水平提高而增加。
4.年末结转和结余2.51万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少0.52万元，下降17.2 %，主要原因是需跨年度支出的项目
待支出资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出60.79万元，
较2020年度决算数增加4.21万元，增长7.4%。其中：基本支
出45.99万元，项目支出14.79万元。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为45.78 万元，支出决算为60.79 万元，完成年初预算的
132.8%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为40.73万元，支出
决算为55.45万元，完成年初预算的136.1%。较年初预算数增
加的原因主要是编制年初预算时上级转移支付资金尚未下
达，年中下达上级转移支付资金，并且工作业务有所增加，
且本年度在职职工基本养老保险基数提高，导致决算数比预
算数大。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出等：
1.其他民政管理事务支出51.38万元，主要用于本单位人
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员工资、养老保险费支出、日常行政办公、低保核查等方面
支出。较年初预算增加14.69万元，主要原因是编制年初预算
时上级转移支付资金尚未下达，年中下达上级转移支付资
金，并且工作业务有所增加，导致决算数比预算数大。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.07万元，主要
用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。较年初预算增加0.04万元，主要是因为本单位本年
度在职职工基本养老保险基数提高，年中追加经费导致与年
初预算数略有差异。
（二）卫生健康支出年初预算为2.03万元，支出决算为
2.03万元，完成年初预算100%。主要用于行政事业单位医疗
方面支出。
行政事业单位医疗2.03万元，主要用于本单位事业单位
医疗保险缴费支出。较年初预算数无变化。
（三）住房保障支出年初预算为3.03万元，支出决算为
3.37万元，完成年初预算的111.2%。较年初预算数增加的原
因主要是本单位本年度在职职工住房公积金缴纳基数提高
导致决算数比预算数大。主要用于本单位本年度在职职工住
房公积金的缴交。
住房公积金3.37万元，主要用于本单位为职工缴纳的住
房公积金。较年初预算数增加0.34万元，主要是因为本单位
本年度在职职工住房公积金缴纳基数提高，年中追加经费导
致决算数比预算数略大。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.99万元，比
上年增加5.41万元，增长13.3%，主要是在职职工工资调整导
致增长。
其中：人员经费 38.56万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公
用经费7.44万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出38.56万元，完成年初预算的104.9%。
主要原因是人员工资调整较去年提高，年中追加经费导致支
出增加，所以决算数比预算数大。
（二）商品和服务支出7.44万元，完成年初预算的82.4%。
主要原因是维修（护）费等工作业务有所减少，进而支出有
所下降。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
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情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.48万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.48万元，比预算无增减，比去年增加0.15万元，
增长45.5%，增加原因主要是接待人次较去年少量增多。其
中，因公出国（境）费支出决算比预算无增减，比去年无增
减；公务用车购置支出决算比预算无增减，比去年无增减；
公务用车运行维护费支出决算比预算无增减，比去年无增
减；公务接待费支出决算比预算无增减，比去年增加0.15万
元，增长45.5%，增加原因主要是接待人次较去年增多，故
支出略有增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.48万元,国内公务接待批次4
次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2021年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
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截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用
车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值
100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目
1个,共涉及资金4.24万元，占一般公共预算项目支出总额的
100%。
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”等1
个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.24万元。
从评价情况来看，本单位按时完成绩效目标，按资金要求序
时足额支出，无相关违规情况发生。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）”项目绩效自评结果。
“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因
是“社会效益”指标内容“救助精准度”，虽然完成值比指标值
超额完成，但仍有提升空间。下一步改进措施：继续做好低
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收入困难群众核对工作，不断提高救助精准度。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
062340
项目实施单位
梧州市低收入居民家庭经
济状况核对中心
主管部门
市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.24
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
4.24
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用编外
人员数
≤1
1
20
产出质量
无
无
无
10
产出时效
按月足额
支出编外
人员费用
2021 年
12 月31
日前
2021 年
12 月30
日
10
产出成本
项目实施
资金
≤4.5 万
元
4.24
10
效果指标
（30 分）
社会效益
救助精准
度
≥95%
98%
30
社会公众或
服务对象满意
度（10 分）
-
服务对象
投诉率
≤5%
2%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
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七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。