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梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概

况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

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情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

概况

一、单位职责

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民

政局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，

单位职责主要是贯彻执行国家和自治区最低生活保障、城乡

特困供养、临时救助、住房救助、教育救助、医疗救助、司

法救助等社会救助的方针、政策和法规；负责制订本级社会

救助居民家庭经济状况核对办法；负责各项社会救助申请人

家庭经济状况核对工作；负责建设社会救助对象的信息共享

平台等。

二、机构设置

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民

政局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，

内设机构共设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务室、综

合业务科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心人员现核定

编制总数 6 名，其中全额事业编制 6 名；我单位现有在编人

数 4 人，其他聘用人员（劳务派遣）1 人。

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第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 59.78 万元，其中本年

收入 57.16 万元, 较 2019 年度决算数增加 14.17 万元，增

长 33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 57.16 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 20.28 万元，

增长 55%，主要原因是人员增加及上级转移支付资金增加。

2.上级补助收入 0 万元。较 2019 年度决算数减少 5 万

元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年无上级补助收入。

3.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2019 年度决算

数减少 1.11 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度无其他

收入，2019 年因科目调整产生其他收入。

4.上年结转和结余 2.62 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数增加 0.6 万元，增长 29.7%，

主要原因是上年延续项目资金滚存到次年待支出资金较多。

（二）本单位 2020 年度总支出 59.78 万元，其中本年

支出 56.75 万元, 较 2019 年度决算数增加 14.75 万元，增

长 35.1%。支出具体情况如下：

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1.社会保障和就业支出 51.84 万元：主要用于本单位人

员工资、养老保险费支出、日常行政办公、民政管理事务等

方面的支出。较 2019 年度决算数增加 19.16 万元，增长

58.6%，主要原因是由于本年度人员调入造成本单位总人数

增加，所以人员工资、养老保险费、日常行政办公等支出较

去年决算数有所增加。

2.卫生健康支出 1.9 万元：主要用于单位医疗保险缴费。

较 2019 年度决算数增加 0.41 万元，增长 27.5%，主要原因

是人员增加及缴纳保险的基数调整增加。

3.住房保障支出 2.84 万元：主要用于住房公积金。较

2019 年度决算数增加 0.52 万元，增长 22.4%，主要原因是

人员增加及住房公积金随着工资收入水平提高而增加。

4.其他支出 0.17 万元：主要用于商品和服务支出。较

2019 年度决算数减少 5.35 万元，下降 96.9%，主要原因是

2019 年度获得上级补助收入，对单位设备设施进行维修（护）

业务较多，但本年度无上级补助收入，维修（护）费等工作

业务减少，所以其他支出较上年度决算数有所减少。

5.年末结转和结余 3.03 万元：为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算

数增加 0.02 万元，增长 0.7%，主要原因是一些项目支出需

要按进度跨年度支出。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

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本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 56.58 万

元，较 2019 年度决算数增加 20.1 万元，增长 55.1%。其中：

基本支出 40.58 万元，项目支出 16 万元。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为 56.58 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的

100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 51.84 万元，支

出决算为 51.84 万元，完成年初预算的 100%。主要用于民政

管理事务、行政事业单位养老支出等。

1．一般行政管理事务 0.06 万元，主要用于本单位专项

公用支出、事业单位的运行支出。较年初预算数增加 0.06

万元, 主要是编制年初预算时未有发生，根据工作实际需要

年中追加的财政经费，导致决算数比预算数大。

2．其他民政管理事务支出 47.99 万元，主要用于本单

位人员工资、养老保险费支出、日常行政办公、低保核查等

方面支出。较年初预算增加 24.42 万元，主要原因是编制年

初预算时上级转移支付资金尚未下达，年中下达上级转移支

付资金，并且工作业务有所增加，导致决算数比预算数大。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.79 万元，主

要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。较年初预算增加 0.69 万元，主要是因为本单位

本年度在职职工人数有所增加，且基本养老保险基数提高，

年中追加经费导致与年初预算数略有差异。

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（二）卫生健康支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为

1.9 万元，完成年初预算 126.7%。主要是行政事业单位医疗

方面支出增大，主要用于行政事业单位医疗方面支出。

行政事业单位医疗 1.9 万元，主要用于本单位事业单位

医疗保险缴费支出。较年初预算数增加 0.4 万元，主要是因

为本单位本年度在职职工人数有所增加，且医疗保险基数提

高，年中追加经费导致决算数比预算数略大。

（三）住房保障支出年初预算为 2.3 万元，支出决算为

2.84 万元，完成年初预算的 123.5%。主要原因是根据实际

缴纳住房公积金支出。主要用于住房公积金的缴交。

住房公积金 2.84 万元，主要用于本单位为职工缴纳的

住房公积金。较年初预算数增加 0.54 万元，主要是因为本

单位本年度在职职工人数有所增加，且住房公积金缴纳基数

提高，年中追加经费导致决算数比预算数略大。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.58 万元，

比上年增加 12.89 万元，增长 46.6%，主要是人员增加及工

资略有增长的原因。

其中人员经费 37.82 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用

经费 2.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差

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旅费、公务接待费、工会经费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 37.82 万元，完成年初预算的

140.8%。主要原因是人员增加及增量绩效标准较去年提高，

年中追加经费导致支出增加，所以决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出 2.76 万元，完成年初预算的

76.7%。主要原因是维修（护）费等工作业务有所减少，进

而支出有所下降。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.33 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.33 万元，比预算减少 0.15 万元，低于预算

原因是受疫情影响开支减少。比去年增加 0.03 万元，增长

10%，增加原因主要是接待人次较去年少量增多。其中，因

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公出国支出决算比预算无增减，比去年无增减；公务用车购

置支出决算比预算无增减，比去年无增减；公务用车运行维

护费支出决算比预算无增减，比去年无增减；公务接待费支

出决算比预算减少 0.15 万元，低于预算原因是受疫情影响预

计开支未完成，比去年增加 0.03 万元，增长 10%，增加原因

主要是接待人次较去年少量增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出 0.33 万元,国内公务接待批次 2

次，人次 22 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

其中：外事接待批次 0次，人次 0次。主要用于其他单位来

函来访、会议接待等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆；单位

价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元

以上专用设备 0台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

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本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。