梧州市城东镇卫生院 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市城东镇卫生院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市城东镇卫生院 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、本单位职责
为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多
发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。
二、机构设置情况
本单位是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内
设职能科室。
人员编制总数 23 名，全部属于全额事业编。其中，全
额事业在职在编人员 19 人。其他聘用人员 15 人、离退休人
员 8 人。
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第二部分：梧州市城东镇卫生院 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表，此部分另附表格，详见附件:
《梧州市城东镇卫生院 2023 年度单位决算公开表》。
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第三部分：梧州市城东镇卫生院 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 490.28 万元，其中本年
收入 490.28 万元，较 2022 年度决算数增加 100.68 万元，增
长 25.84%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 356.76 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 33.09 万元，
增长 10.22%，主要原因：在编职工人员福利增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与去年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与去年决算数对比无变化。
4.事业收入 107.88 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数增加 56.76 万元，增长 111.03%，
主要原因是：本单位增加医疗项目，大力发展业务。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与去年决算数对比无变化。
6.其他收入 25.64 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 13.31 万元，增长 107.95%，主要原因是：收到梧
州市医疗保障事业管理中心转家庭医院签约服务费。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。与去年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。与去年决算数对比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 490.28 万元，其中本年
支出 490.28 万元，较 2022 年度决算数增加 100.68 万元，
增长 25.84%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 7.57 万元：主要用于：本单位
按照国家政策规定代职工缴纳的社保费用。较 2022 年度决
算数减少 2.82 万元，下降 27.14%，主要原因是：2023 年定
编定岗不定人职工基本养老保险缴费支出在卫生健康支出
（类）统计数据。
2.卫生健康支出 477.04 万元：主要用于：卫生院人员
日常支出。较 2022 年度决算数增加 105.63 万元，增长 28.44%，
主要原因是：本单位 2023 年增加在编人员的基本养老保险
缴费支出缴费支出。
3.住房保障支出 5.67 万元：主要用于：按照国家政策
规定代职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算数减
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少 2.13 万元，下降 27.31%，主要原因是：在职职工的基数
调整，单位代缴的住房保障支出下降。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 356.76 万
元，较 2022 年度决算数增加 32.56 万元，增长 10.04%。其
中：基本支出 213.97 万元，项目支出 142.79 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 206.52 万元，支出决算为 356.76 万元，完成年初预算的
172.75%。
（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为 7.57 万元，
支出决算为 7.57 万元，完成年初预算 100%。主要用于单位
代职工缴纳的社保费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，完成年
初预算的100%。主要用于缴纳单位职工养老保险费，较年初
预算数增减无变化。
（二）卫生健康支出（类）年初预算 193.26 万元，支出
决算数 343.52 万元，完成年初预算的 177.75%。较年初预算
数增加的原因主要是年中项目经费增加。主要用于基层卫生
机构日常支出、基本公共卫生服务支出、单位医疗支出。
1.乡镇卫生院支出 203.86 万元，主要用于卫生院人员工
资支出，采购药品，缴纳水电交通费等日常基本支出。较年
初预算数增加 14.46 万元，预决算差异的主要原因是是人员
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福利增加、财政项目支出增加。
2.其他基层医疗卫生机构支出 0.8 万元，主要是村医的
养老生活补助。较年初预算数增加 0.8 万元，预决算差异的
主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付给单位，年初无
预算。
3.基本公共卫生服务 120.67 万元，主要用于基本公卫采
购物资，疫情防控经费支出，基本公卫人员的工资等等。较
年初预算数增加 120.67 万元，预决算差异的主要原因是该支
出为年中财政项目资金拨付单位，补助单位公共卫生部人员
开支以及日常运转，年初无预算。
4.重大公共卫生服务 1.01 万元，主要用于重大传染病项
目预防控制和医疗救治。较年初预算数增加 1.01 万元，预决
算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付单位，
本单位重大公共卫生服务项目主要用于艾滋病预防控制的
宣传，年初无预算。
5.突发公共卫生事件应急处理13.32万元，主要用于落
实新冠肺炎疫情防控工作。较年初预算数增加13.32万元，预
决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付单
位，主要用于本单位开展疫情防控工作所需的设备以及物资，
年初无预算。
6.事业单位医疗支出 3.86 万元，主要用于本单位人员
的基本医疗保险，在职职工基数调整，单位代缴事业单位医
疗减少。
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（三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，年初预
算的 100%。
住房公积金支出5.67万元，主要用于缴纳单位职工住房
公积金款，较年初数增减无变化。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
213.97 万元，其中，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 209.23 万元，完成年初预算的
110.72%。预决算存有差异原因是：2023 年的职工增加，人
员经费增加。
(二)商品和服务支出 2.25 万元，完成年初预算的 14.94%。
预决算存有差异原因是：控制单位成本，减少支出。
(三)对个人和家庭的补助 2.48 万元，完成年初预算的
99.60%。预决算存有差异原因是：有名退休职工无法联系，
补助无法发放到位。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本
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经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无
变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。其中：因
公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与去年决算数对比无变化，全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
去年决算数对比无变化。
公务用车运行费支出0万元，与年初预算对比无变化，
与去年决算数对比无变化。2023年，本单位开支财政拨款的
公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0
万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，
与去年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，
国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比
无变化，与去年决算对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.45 万元，其中：
政府采购货物支出 9.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，
占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企
业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合
同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金
额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0.00
辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车
0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100
万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
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项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目12个，项
目支出总额176.35万元。其中，本级项目4个，本级项目支
出51.21万元；对上转移支付项目8个，对上转移支付125.14
万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金176.35万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的
主要问题及原因：一是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：
加快资金支出进度，合理统筹资金使用范围。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生配套资金项目
自评得分为100分，一等项目全年预算数为13.93万元，执行
数为13.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
一是2023年完成资金支出；二是减少城乡居民公共卫生差距。
自评发现的主要问题及原因：一是资金下达时，未能及时做
好支出计划。下一步改进措施：一是做好项目资金年初预算，
做好资金当年的支出计划。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。