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梧州市城东镇卫生院

2022 年度单位决算

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目 录

第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

一、单位职能

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城东镇卫生院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城东镇卫生院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事业单

位，无内设职能科室。

三、人员构成情况

第二部分：梧州市城东镇卫生院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

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第三部分：梧州市城东镇卫生院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入389.60万元，其中本年收入

388.63万元,较2021年度决算数减少111.95万元，下降22.4%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入323.67万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少36.12万元，下降10%，主

要原因是财政当年拨付资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金，与2021年一致。

入。较 2021 年度决算数减少 33.89 万元，下降 39.9%，主要原

因是受疫情影响，本单位事业收入减少，人员不足，无法开展医

疗业务。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动开展业务活动取

得的收入，与 2021 年一致。

7.其他收入12.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨

款收入，利息收入。较2021年度决算数减少39.03万元，下降76%，

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主要原因是梧州市医疗保障事业中心转入新冠疫苗接种费用减

少。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金，与2021年一致。

9.上年结转和结余0.97万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加0.44万元，增加83%，主要原因是相比2021

年，大部分支出能及时支出完毕。

按照国家政策规定代职工缴纳的社保费用。较2021 年度决算数

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10.15 万元，下降 56.6%，主要原因是有职工辞职，在职职工的

基数调整，在职职工的基数调整，单位代缴的住房保障支出下降。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出324.20万元，较

2021年度决算数减少35.59万元，下降9.9%。其中：基本支出

324.20万元，项目支出0万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

211.96万元，支出决算为359.79万元，完成年初预算的169.7%。

万元，完成年初预算的157.9%。较年初预算数增加的原因主要是

年中项目经费增加。主要用于基层卫生机构日常支出、基本公共

卫生服务支出、单位医疗支出。

1.乡镇卫生院支出155.42万元，主要用于卫生院人员工资支

出，采购药品，缴纳水电交通费等日常基本支出。较年初预算数

减少33.09万元，预决算差异的主要原因是本单位医疗收入减少，

控制日常经费支出。

2.其他基层医疗卫生机构支出24.07万元，主要村医的基药补

助与日常补助，以及转付财政款项村医经费给村卫生室。较年初

预算数增加24.07万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中

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财政项目资金拨付给单位，补助单位日常开支，年初无预算。

3.基本公共卫生服务120.27，主要用于基本公卫采购物资，

疫情防控经费支出，基本公卫人员的工资等等。较年初预算数增

资金拨付单位，补助单位公共卫生部人员开支以及日常运转，年

初无预算。

4.重大公共卫生服务1万元，主要用于重大传染病项目预防

控制和医疗救治。较年初预算数增加1万元，预决算差异的主要

原因是该支出为年中财政项目资金拨付单位，本单位重大公共卫

生服务项目主要用于艾滋病预防控制的宣传，年初无预算。

人员的基本工资以及其他工资福利。

（二）商品和服务支出76.82万元，完成年初预算的740.1%。

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预决算存在差异原因主要是支出的村医劳务费、上缴财政的非税

收入，年初无预算。

（三）对个人和家庭的补助0.68万元，完成年初预算的29.7%。

按原计划发放，故结转到2023年度发放。

（四）资本性支出6万元，年初预算数为0万元，因该资金为

年中追加项目，故与预算无可比性。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年相比

算的0%，与去年相比无变化，其中：因公出国（境）费支出决算

0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出

决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算相比无变

化，与去年增减无变化。全年使用财政拨款安排单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：