梧州市城东镇卫生院 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市城东镇卫生院 2022 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市城东镇卫生院 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

一、主要职能

为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多

发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。

二、机构设置情况

梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事

业单位，无内设职能科室。

三、人员构成情况

人员编制总数 23 名，全部属于全额事业编。其中，全额

事业在职在编人员 18 人。其他聘用人员 16 人、离退休人员

9人。

第二部分：梧州市城东镇卫生院 2022 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 4844856.06 元，同比增加

2026327.7 元，增长 71.89 %。收入包括：一般公共预算拨

款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了人员经费标准；二是由于我院与梧州市第

二人民医院形成医共体，信息软件等方面得到帮扶，同事本

单位也加大了信息建设设备的支出；综合以上原因，使收入

预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 4844856.06 元，同比增加

2026327.7 元,增长 71.89%；其中：

（一）一般公共预算拨款 2119556.06 元，占收入总预

算的 43.75%，同比增加 1001027.71 元，增长 89.5 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）事业收入 2725300 元，同比增加 1025300 元，增

长60.31 %，主要是卫生院改革，进一步发展医疗业务而增

加的事业收入。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年出总预算 4844856.06 元，其中，基本支出预算

2119556.06 元，占支出总预算的 43.75% ，同比增加

1001027.7 元，增长 89.5 %；项目支出预算 2725300 元，

占支出总预算的 56.25% ，同比增加 1025300 元，增长

60.31 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 103939.84 元，占支

出总预算 2.15%，同比减少 8722.56 元，下降 7.74%。

（二）卫生健康支出类科目 4662961.34 元，占支出总

预算 96.24%，同比增加 2041592.18 元，增长 77.88 %。

（三）住房保障支出类科目 77954.88 元，占支出总预

算1.61%，同比减少 6541.92 元，下降 7.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2119556.06 元。收入仅为

一般公共预算拨款 2119556.06 元；支出包括：社会保障和

就业支出 103939.84 元、卫生健康支出 1937661.34 元、住

房保障支出 77954.88 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2119556.06 元，全部为

基本支出，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 103939.84 元，主

要按照政策规定用于本单位的养老保险缴费支出。

乡镇卫生院 1885081.04 元，主要按照政策规定用于本单

位在职在编人员支出和单位日常运转支出。

事业单位医疗 52580.3 元，主要用于本单位在编人员的

基本医疗保险。

住房公积金 77954.88 元，主要按照国家政策规定为本单

位职工缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

基本支出预算 2119556.06 元，占支出一般公共预算预

算的 100%，同比增加 1001027.7 元，增长 89.5%。其中：

工资福利支出预算 1992860.62 元，占基本支出预算

94.02%，同比增加 1008092.26 元，增长 102.37%。主要原

因单位人员增加，工资及五险一金增加。

商品和服务支出预算 103775.44 元，占基本支出预算

4.9%，同比减少 14624.56 元，下降 12.35 %。主要原因是

2021 年单位医疗收入减少，控制商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出预算 22920 元，占基本支出预算

1.08 %，同比增加 7560 元，增长 49.22 %。主要原因是提

高遗属人员的生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2119556.06 元，其中：

人员经费 1967780.62 元，占基本支出预算 92.84%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 151775.44 元，占基本支出预算 7.16 %。主要

包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料

费、工会经费、福利费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比增减 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减少 0元，同比

无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 1281075.44 元，其中：基本支出预算

103775.44 元，项目支出预算 1177300 元，同比增加

962675.44 元，增长 302.35%。主要原因是我院与梧州市第

二人民医院形成医共体，发展医疗业务，加大支出。主要用

于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日

常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 47300 元，同比减少 452700 元，

下降 90.54%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0

元，财政专户管理的资金安排 0元，单位资金支出 47300 元。

按采购项目类型划分，集中采购 47300 元，其中：货物类

采购 47300 元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0辆。

截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 4218171.88

元，其中：1. 土地、房屋及构筑物 1395622.43 元。2. 通用

设备 411189.45 元。3. 专用设备 2392350 元。4. 文物和陈

列品 0元。5 .图书档案 0元，6. 家具、用具、装具等 19010

元。

（四）预算绩效说明

2022年单位预算共有项目（含基本支出）32个，项目涉

及金额4844856.06元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类8个，无特定目标类项目，其他

运转类项目涉及金额2725300元，其他运转类分别是：编外

人员支出(其他)项目804000元；事业单位各项自行负担的社

保及五险一金支出项目204000元；其他专项支出—专用设备

购置项目288000元；专项公用经费(其他)—改扩建项目咨询

费项目50000元；专项公用经费(日常运转)项目280000元；

专项公用经费(其他)—办公设备购置项目47300元；事业单位

各项补贴绩效增量(单位自行负担部分)项目252000元；其他

专项支出—专用耗材购置项目800000元；

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没

有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算

资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。