| 预算06表 | |||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,119,556.06 | 1,967,780.62 | 151,775.44 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,992,860.62 | 1,944,860.62 | 48,000.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 236,508.00 | 236,508.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 64,680.00 | 64,680.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 236,436.00 | 236,436.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103,939.84 | 103,939.84 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 51,320.30 | 51,320.30 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5,866.92 | 5,866.92 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 77,954.88 | 77,954.88 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,216,154.68 | 1,168,154.68 | 48,000.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 103,775.44 | 103,775.44 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 200.00 | 200.00 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 47,167.52 | 47,167.52 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8,832.48 | 8,832.48 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 13,375.44 | 13,375.44 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,400.00 | 30,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22,920.00 | 22,920.00 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 16,080.00 | 16,080.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6,840.00 | 6,840.00 | |