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梧州市城东镇卫生院

2020 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城东镇卫生院 2020 年度单位决算报

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市城东镇卫生院 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

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第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多

发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。

梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事

业单位，无内设职能科室。

第二部分：梧州市城东镇卫生院 2020 年度单位决算报表

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 18.55 万元，

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下降 5.9%，主要原因是财政当年拨付金额减少。

主要原因是受新冠疫情影响，卫生院事业收入减少。

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数增加 3.35 万元，增长 77.2%，

主要原因是部分项目资金年末拨款较迟，导致卫生院年底项

目资金没有赶上进度支出。

（二）本单位 2020 年度总支出 391.58 万元，其中本年

支出 391.05 万元， 较 2019 年度决算数减少 97.53 万元，下

1.社会保障和就业支出（类） 16.74 万元：主要用于卫

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生院按照国家政策规定代职工缴纳的社保费用，较 2019 年

职工离职率高，退休人员增加。

2.卫生健康支出（类）361.75 万元；主要用卫生院人员

年度决算数减少 95.98 万元，下降 21%，主要原因是受疫情

影响，卫生院的医疗收入减少，导致卫生院的基本支出减少。

3.住房保障支出（类）12.56 万元：主要用于卫生院按照

元无人认领。

支出 300.88 万元，较 2019 年度决算数减少 8.03 万元，下降

2.6 %。其中：基本支出 300.88 万元，项目支出 0万元。

支出年初预算为 108.11 万元，支出决算为 300.88 万元，完

成年初预算的 278.3%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 11.08 万元，支

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出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 151.1 %。主要用于单

位代职工缴纳的社保费用。预决算差异的主要原因是年中追

加项目经费和职工工资变动和社保缴纳基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.74 万元，较年

初预算数增加 5.66 万元。预决算差异的主要原因是年中追加

项目经费和职工工资变动和社保缴纳基数调整。

费增人增资补差。

2.其他基层医疗卫生机构支出 18.96 万元，主要村医的

基药补助与日常补助，以及转付财政款项给村卫生室。较年

为年中财政项目资金拨付给单位，补助单位日常开支，年初

无预算。

3.基本公共卫生服务 93.24 万元，主要用于基本公卫采

购物资，疫情防控经费支出，基本公卫人员的工资等等。较

年初预算数增加 93.24 万元，预决算差异的主要原因是该支

出为年中财政项目资金拨付单位，补助单位公共卫生部人员

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开支以及日常运转，年初无预算。

4.事业单位医疗支出 8.24 万元，主要用于卫生院主要用

于本单位人员的基本医疗保险。较年初数增长 2.63 万元，预

决算差异的主要原因是财政经费增人增资补差。

（三）住房保障支出年初预算为 8.31 万元，支出决算数

因是人员工资变动和缴纳基数调整。

住房公积金年初预支出 12.56 万元，较年初数增长 4.25

疫情影响，卫生院日常支出减少。

其中：人员经费219.14万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险缴费、其他社会保

险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等等；公用经

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培

训费、专用材料费、专用燃料费、委托物业费、工会经费、

其他交通费、其他商品和服务支出等等；

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支出具体情况如下：

异的原因单位因需求增加办公设备购置、专用设备购置。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无

变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

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化。其中，因公出国支出决算比预算增加 0万元，与预算相

比无变化，与去年相比无变化。公务用车购置支出决算比预

算增加 0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。公

务用车运行维护费支出决算比预算增加 0万元，与预算相比

无变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算比预算增

如下：

（一）因公出国（境）费支出 0元。全年使用财政拨款

过桥费、保险费等。2020 年，梧州市城东镇卫生院所属单位

万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，国内公务接待批次 0次，

人次 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：

外事接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。