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梧州市苍海新区湿地公园管理处

2021 年单位决算公开

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第一部分：梧州市苍海新区湿地公园管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市苍海新区湿地公园管理处 2021 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市苍海新区湿地公园管理处 2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市苍海新区湿地公园管理处概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章;

2、负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等工

作;

3、负责对湿地公园规划控制区内的规划、建设、开发、

经营活动进行监管、审批和处罚;

4、负责实施湿地公园总体规划，负责制定、组织实施

湿地公园的管理计划和各项规章制度;

5、负责筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;

6、负责对授权的相关资产进行经营、管理，合理开发

和综合利用工作;

7、组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配

套、生态旅游开发及其它项目工作;

8、负责做好湿地资源的普查、评价工作。保管湿地保

护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按

照规定向有关部门报送调查和检测报告;

9、负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、

教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作;

10、配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、

环境保护、市政市容、园林绿化等工作;

11、完成市委、市政府和主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

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梧州市苍海国家湿地公园管理处为梧州市苍海新区管

理委员会的下属机构，为财政全额拨款事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市苍海国家湿地公园管理处核定全额事业编制 8

名，2020 年在编、在职人员 5人。

第二部分：梧州市苍海新区湿地公园管理处 2021 年度

单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市苍海新区湿地公园管理处 2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入811.16万元，其中本年

收入493万元,较2020年度决算数减少11.9万元，下降2.4%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入492.98万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少11.91万元，下

降2.4%，主要原因是财政项目拨款减少。

2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。较2020年度决

算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是银行存款利息收

入增加。

3.使用非财政拨款结余0万元。

4.年初结转和结余318.16万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数增加12.82万元，增长4.2%，

主要原因是湿地保护专项经费增加。

（二）本单位2021年度总支出811.16万元，其中本年支

出492.98万元,较2020年度决算数增加0.9万元，增长0.2%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）47.6万元：主要用于按国家

政策规定发放的本单位职工工资、津贴、公用经费、一般行

政管理事务费、基础设施建设等支出，较2020年度决算数减

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少225.79万元，下降82.6%，主要原因是工资福利支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）5.69 万元：主要用于按

国家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保

险支出。较 2020 年度决算数增加 0.44 万元，增长 8.4%，

主要原因是社保基数较 2020 年增加。

3．卫生健康支出（类）2.86 万元，主要用于按国家政

策规定为本单位职工购买医疗保险。较 2020 年度决算数增

加0.91 万元，增长 46.66%，主要原因是社保基数较 2020

年增加。

4．农林水支出（类）432.56 万元：主要用于开展苍海

国家湿地公园保护、养护建设。较 2020 年度决算数增加

232.2万元，增长 115.9%，主要原因是财政项目拨款支出增

加。

5．住房保障支出（类）4.27 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较 2020 年度决算数增加 0.33 万元，

增长 8.4%，主要原因是社保基数较 2020 年增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余318.18万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

增加0.02万元，主要原因是年初结余未执行完毕结转至本年

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度。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市苍海国家湿地公园管理处2021年度一般公共预

算财政拨款支出492.98万元，较2020年度决算数增加0.9万

元，增长0.2%。其中：基本支出60.42万元，项目支出432.56

万元。

梧州市苍海国家湿地公园管理处2021年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为58.44万元，支出决算为492.98

万元，完成年初预算的843.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为45.62万元，

支出决算为47.6万元，完成年初预算的104.4%。较年初预算

数增加的原因主要是在职在编人员调出，部分经费未支出,

主要用于按国家政策规定发放的本单位职工工资、津贴、公

用经费、一般行政管理事务费、基础设施建设等支出。

1．事业运行支出2.6万元，主要用于按国家政策规定发

放的本单位职工工资、津贴、公用经费等。较年初预算数增

加2.6万元,主要是部分人员经费为当年追加预算，没有列入

年初预算。

2．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45万元，

主要用于办公费、差旅费，较年初预算数减少0.62万元,主

要是在编人员调出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.69万元，

支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。主要用于按国

家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保险

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支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.69万元，

主要用于在职人员基本养老保险缴费方面支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为2.86万元，支出

决算为2.86万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家政

策规定为本单位职工购买医疗保险。

1．事业单位医疗（项）2.86万元，主要用于事业在职

人员基本医疗保险等缴费方面支出。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为432.56万元，较年初预算数增加432.56万元。主要是中

央下拨湿地保护专项经费增加。用于开展苍海国家湿地公园

保护、养护建设。

1.湿地保护（项）432.56万元，主要用于开展苍海国家

湿地公园保护、养护建设，较年初预算数增加432.56万元，

主要是中央下拨湿地保护专项经费增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算为4.27万元，支出

决算为4.27万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金的支出和棚户区改造项

目补助资金。

1.住房公积金（项）4.27万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出60.42万元，

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比上年减少31.29万元，下降34.1%，主要是工资福利支出减

少。

其中：人员经费54.58万元，主要包括：基基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.83

万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会

经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出54.58万元，完成年初预算的

104.1%。主要是工资调整增加。

（二）商品和服务支出5.83万元，完成年初预算的

97.2%。主要是人员调出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变

化。公务用车购置支出决算0万元，与去年相比无变化，与

预算相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与

去年相比无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算

0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化。具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额313.79万元，其中：

政府采购货物支出59.76万元、政府采购工程支出236.88万

元、政府采购服务支出17.15万元。授予中小企业合同金额0

万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，副部

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（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车

主要是开展湿地工作巡护电瓶车；单位价值50万元以上通用

设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织全面开展2021年度

绩效自评。其中，单位其他运转类项目2个，共涉及资金93.13

万元。占一般公共预算项目支出总额的23.26%。

我单位依据在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

1.其他专项支出（广西梧州苍海国家湿地公园湿地修复

和设备购置等项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，

其他专项支出（广西梧州苍海国家湿地公园湿地修复和设备

购置等项目）自评得分为100分。从评价情况来看预算执行

率已达到100%，产出数量、产出质量、产出时效等能够达到

预期目标，社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满

意度指标较好。

2.上级转移支付资金（广西梧州苍海国家湿地公园湿地

管护和科研监测等项目）自评综述：根据年初设定的绩效目

标，上级转移支付资金（广西梧州苍海国家湿地公园湿地管

护和科研监测等项目）自评得分为97.84分。从评价情况来

看预算执行率达到78.44%，剩余未执行部分为项目招投标结

余，产出数量、产出质量、产出时效等能够达到预期目标，

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生态效益、可持续影响和服务对象满意度指标较好。

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项目名称

其他专项支出（广西梧州苍

海国家湿地公园湿地修复

和设备购置等项目）

项目编码

450400213021000000000

项目实施单位

梧州市苍海国家湿地公园

管理处

主管部门

梧州市苍海新区管理委员会

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

50.83

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

50.83

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

聘请 9名管护员对湿地公园实施日常巡护；开展湿地保护和恢复工作，对湿

地公园湖面废弃物及上游拦污栅拦截的废弃物进行定期清理。

项目起始时间

2021/1/1

项目终止时间

2021/12/31

项目实施进度

安排

按进度支出

年度绩效目标

完成经批复实施方案内容

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100%

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

湿地保护

与恢复数

量（处）

无

产出质量

湿地保护

与恢复数

量（处）

无

产出时效

完成时间

定性

无

产出成本

项目支出

数

无

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

湿地保护

与恢复聘

用临时管

护人数

（人）

无

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生态效益

森林、湿

地生态系

统效益发

挥

明显

全部或基

本达成预

期指标

无

可持续影响

森林、湿

地、荒漠

生态系统

功能改善

可持续影

响

明显

全部或基

本达成预

期指标

无

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

服务对象满

意度指标

林区职

工、周边

群众满意

度

≥80%

≥90%

无

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项目名称

上级转移支付资金（广西梧

州苍海国家湿地公园湿地

管护和科研监测等项目）

项目编码

450400210419800004072

项目实施单位

梧州市苍海国家湿地公园

管理处

主管部门

梧州市苍海新区管理委员会

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

42.3

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

42.3

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

支付已完成采购的界碑界桩子项目尾款

项目起始时间

2021/1/1

项目终止时间

2021/12/31

项目实施进度

安排

按进度支出

年度绩效目标

完成经批复实施方案内容

自评得分（满分 100 分）

97.84

预算执行率%（10 分）

78.44%

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

采购界碑

界桩

160

无

产出质量

采购的界

碑界桩通

过验收

定性

无

产出时效

完成时间

定性

无

产出成本

项目支出

数

无

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

生态效益

森林、湿

地生态系

统效益发

挥

明显

全部或基

本达成预

期指标

无

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

可持续影响

森林、湿

地、荒漠

生态系统

功能改善

可持续影

响

明显

全部或基

本达成预

期指标

无

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

服务对象满

意度指标

林区职

工、周边

群众满意

度

≥80%

≥90%

无

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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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