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梧州市民航发展中心

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市民航发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市民航发展中心 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市民航发展中心 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市民航发展中心概况

一、单位职责

组织实施梧州西江机场建设相关工作；研究制定全市民

航建设中长期发展规划和年度建设发展计划并组织实施；协

调解决梧州市辖区民航建设、发展中的重大问题；负责梧州

机场航线开发和民航市场培育工作等。

二、机构设置

梧州市民航发展中心为财政全额拨款事业单位，内设机

构共设 3个职能科室，分别是：综合部、规划发展部和工程

技术部。

三、编制现状、人员构成

梧州市民航发展中心为全额拨款事业单位，编制数 10

名，实有人数 3人。

第二部分：梧州市民航发展中心 2020 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市民航发展中心 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入70.43万元，其中本年收

入46.06万元, 较2019年度决算数减少3101.23万元，下降

98.5%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入46.06万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3101.18万元，下

降98.5%，主要原因是2020年度减少了航线保证金支出2933

万元。

2.其他收入0万元，为预算单位在财政拨款收入、事业收

入、经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.05

万元，下降100%，主要原因是2020年利息收入从其他收入调

整到应缴财政款。

3.上年结转和结余24.37万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加8.21万元，增长50.8%，主

要原因是在2020年人员减少2名，人员经费和专项公用经费

未列支。

（二）本单位2020年度总支出70.43万元，其中本年支出

41.85万元, 较2019年度决算数减少3095.51万元，下降

98.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）22.37万元，主要用于在编在

职人员和公用经费。

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较2019年度决算数减少2945.86万元，下降99.3%，主要

原因是2020年度减少了航线保证金支出2933万元。

2.社会保障和就业支出（类）3.21万元，主要用于缴纳

在编在职人员事业单位基本养老保险缴费支出。

较2019年度决算数减少1.18万元，下降26.9%，主要原因

是2020年较2019年人员减少2名，基本养老保险缴费支出相

应减少。

3.卫生健康支出（类）0.95万元，主要用于缴纳在编在

职人员事业单位基本医疗保险缴费支出。

较2019年度决算数减少0.85万元，下降47.22%，主要原

因是2020年较2019年人员减少2名，基本医疗保险缴费支出

相应减少。

4.交通运输支出（类）12.61万元，主要用于在编在职人

员支出和机场建设专项公用经费。

较2019年度决算数减少147.27万元，下降92.1%，主要原

因是2020年较2019年减少了航线开通专项工作经费。

5.住房保障支出（类）2.72万元，主要用于缴纳在编在

职人员住房公积金支出。

较2019年度决算数减少0.34万元，下降11.1%，主要原因

是，2020年较2019年人员减少2名，住房公积金支出相应减

少。

6.年末结转和结余（类）28.6万元，主要用于2020年实

施了以前年度的项目并列支。

较2019年度决算数增加2.49万元，增长9.5%，主要原因

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是2020年度宣传经费等项目未实施。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出41.85万

元，较2019年度决算数减少3095.51万元，下降98.7%。其中：

基本支出37.3万元，项目支出4.55万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

45.68万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的91.6%，

具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为22.81万元，

支出决算为22.37万元，完成年初预算的98.1%，主要用于在

编在职人员和公用经费。较上年减少的主要原因是2020年较

2019年人员减少2名，支出相应减少。支出具体情况如下：

1．事业运行22.37万元，主要用于在编在职人员和公用

经费。较年初预算数减少0.44万元, 主要原因是2020年较

2019年人员减少2名，支出相应减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算为4.31万元，支出

决算为3.21万元，完成年初预算的74.5%，主要用于事业单

位在编在职人员基本养老保险缴费支出。减少的主要原因是

2020年较2019年人员减少2名，养老保险缴费支出相应减少。

支出具体情况如下：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出3.21万元，主要

用于在编在职人员事业单位基本养老保险缴费支出。较年初

预算数减少）0.44万元, 主要是2020年较2019年人员减少2

名。

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（三）卫生健康支出年初预算为2.16万元，支出决算为

0.95万元，完成年初预算的44%，主要用于在编在职人员事

业单位基本医疗保险缴费支出。减少的主要原因是2020年较

2019年人员减少2名，基本医疗保险缴费支出相应减少。

1．事业单位医疗支出0.95万元，主要用于在编在职人员

事业单位基本医疗保险缴费支出。较年初预算数减少1.21万

元, 主要是2020年较2019年人员减少2名。

（四）交通运输支出年初预算为13.55万元，支出决算为

12.61万元，完成年初预算的93.1%，主要用于人员和机场建

设专项公用经费支出。减少原因主要是2020年较2019年人员

减少2名，支出相应减少。

1．其他公路水路运输支出0.13万元，主要用于在编在职

人员事业单位绩效工资支出。较年初预算数相比无增减变

动。

2．机场建设4.55万元，主要用于机场建设专项公用经费

支出。较年初预算数相比无增减变动。

3．其他民用航空运输支出7.37万元，主要用于机场建设

专项公用经费和人员支出。较年初预算数减少0.94万元，主

要是2020年人员调整，人员工资和宣传等工作经费支出相应

减少。

4．其他交通运输支出0.55万元，主要用于聘用人员经费

支出。较年初预算数相比无增减变动。

（五）住房保障支出年初预算为3.23万元，支出决算为

2.72万元，完成年初预算的84.2%。主要用于在编在职人员

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住房公积金缴费支出。减少原因主要是2020年较2019年人员

减少2名，住房公积金缴费支出相应减少。

1．住房公积金2.72万元，主要用于在编在职人员住房公

积金缴费支出。较年初预算数减少0.51万元, 主要原因是

2020年较2019年人员减少2名，住房公积金缴费支出相应减

少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37.3万元，比

上年减少7.18万元，下降16.1%，主要是2020年度人员减少2

名，人员经费和专项公用经费相应减少。

其中人员经费30.02万元，主要包括基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出。公用经费7.28万元，主要包括办公费、印刷费、

手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和

服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出30.02万元，完成年初预算的81.8%，

主要是2020年较2019年人员减少2名，养老、医疗及公积金

支出相应减少。

（二）商品和服务支出7.28万元，完成年初预算的91%，

主要是2020年从大局出发，勤俭节约，精打细算，公用经费

支出相应减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无比较。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无比较。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比

无增减变动。其中因公出国支出与去年相比无增减变动，与

预算相比无增减变动，公务用车购置支出与去年相比无增减

变动，与预算相比无增减变动，公务用车运行维护费支出与

去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动，公务接待费

支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

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公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，梧州市民航发展中心开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中副部

（省）级领导干部用车0辆，主要领导用车0辆，机要通信用

车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技

术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值

50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经

营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当

年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。