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梧州市绩效评估中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市绩效评估中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市绩效评估中心 2024 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市绩效评估中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市绩效评估中心概况

一、本单位职责

梧州市绩效评估中心是中国共产党梧州市委员会梧州市

人民政府督查和绩效考评办公室管理的正科级公益一类全额

拨款事业单位，主要职责是：

（一）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室研究制订对县（市、区）和市级被考评

单位的年度绩效考评办法和指标体系。

（二）负责全市年度绩效考评的指标考核、社会评价、

察访核验、创新加分和综合评估等日常工作。

（三）负责全市被考评单位年度绩效评估的数据采集、

统计报告、问题分析、宣传等工作。

（四）负责绩效信息管理系统和督查信息管理系统运行、

维护及信息安全。

（五）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好涉及绩效管理工作的投诉受理和调

查工作。

（六）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好绩效评估指标体系、技术方法、绩

效考评机制等问题的研究。

（七）完成中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市绩效评估中心是非参照公务员法管理全额拨款

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事业单位（公益一类）。

梧州市绩效评估中心主要职责是协助中国共产党梧州

市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室完成各项

工作，不单独设立职能科室。

第二部分：梧州市绩效评估中心 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市绩效评估中心 2024

年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市绩效评估中心 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入122.14万元，其中本年收

入122.14万元,较2023年度决算数增加17.96万元，增长

17.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入122.14万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加17.96万元，增

长17.24%，主要原因：本年新招录在职在编人员2人，工资、

社保和住房公积金缴费等人员经费相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主

要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，与去年

同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，

主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，与

去年同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：

本部门没有事业收入，与去年同比无变化。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，

增长0%，主要原因是：本部门没有经营收入，与去年同比无

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变化。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有其他收入，

与去年同比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前

年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口

的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因

是：本部门没有使用非财政拨款结余（含专用结余），与去

年同比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：

本部门无上年结转和结余，与去年同比无变化。

（二）本单位2024年度总支出122.14万元，其中本年支

出122.14万元,较2023年度决算数增加17.96万元，增长

17.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）100.68万元：主要用于事业

单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工

资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费

开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出等。较

2023年度决算数增加16.21万元，增长19.18%，主要原因：

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本年新招录在职在编人员2人，工资等人员经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）9.52 万元：主要用于事业

单位基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 0.75

万元，增长 8.54%，主要原因是本年新招录在职在编人员 2

人，社保缴费支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）4.77 万元：主要用于事业单位城

镇职工基本医疗保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 0.43

万元，增长 9.78%，主要原因是本年新招录在职在编人员 2

人，社保缴费支出相应增加。

4.住房保障支出（类）7.16 万元：主要用于机关事业单

位住房公积金缴费支出。较 2023 年度决算数增加 0.58 万元，

增长 8.85%，主要原因是本年新招录在职在编人员 2 人，公

积金缴费支出相应增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加0

万元，增长0%，主要原因是：本部门没有结余分配，与去年

同比无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加

0万元，增长0%，主要原因是：本部门无年末结转和结余，

与去年同比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市绩效评估中心2024年度一般公共预算财政拨款

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支出122.14万元，较2023年度决算数增加17.96万元，增长

17.24%。其中：基本支出120.57万元，项目支出1.57万元。

梧州市绩效评估中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为104.90万元，支出决算为122.14万元，完成

年初预算的116.44%。

（1）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关

机构事务(款)事业运行(项)年初预算为83.89万元，支出决

算为100.68万元，完成年初预算的120.02%。预决算存有差

异原因是：追加了按规定安排的事业单位在职在编人员经

费、2024年急需紧缺人才待遇补贴经费。主要用于事业单位

为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出，

事业单位编外人员经费支出，为保障日常运行的办公费、差

旅费、残疾人就业保障金等专项公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

9.33万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的102.05%。

预决算存有差异原因是：新招录在职在编人员2人，追加了

社保缴费支出。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)年初预算为4.68万元，支出决算为4.77万元，完

成年初预算的102.02%。预决算存有差异原因是：新招录在

职在编人员2人，追加了社保缴费支出。主要用于事业单位

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城镇职工基本医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为7.00万元，支出决算为7.16万元，完成年初

预算的102.37%。预决算存有差异原因是：新招录在职在编

人员2人，追加了住房公积金缴费支出。主要用于事业单位

住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.57万元，

支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 100.38 万元，完成年初预算的

122.62%。预决算存有差异原因是：追加了按规定安排的在

职在编人员经费。

(2) 商品和服务支出 19.83 万元，完成年初预算的

100.79%。预决算存有差异原因是：追加了按规定安排的在

职在编人员经费。

(3)对个人和家庭的补助0.36万元，完成年初预算的0%。

预决算存有差异原因是：追加了2024年急需紧缺人才待遇补

贴经费。

(4)资本性支出0万元，完成年初预算的0%。预决算存有

差异原因是：本单位2024年无资本性支出，与预算相比减少

100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市绩效评估中心2024年度政府性基金支出0万元，

较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万

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元，项目支出0万元。

梧州市绩效评估中心2024年度政府性基金支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市绩效评估中心2024年度国有资本经营预算支出0

万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市绩效评估中心2024年度国有资本经营预算支出

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成

年初预算的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，与预算相

比无变化，与上年同比无变化。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年决算数增加0万元，增长0%。原因是本意境没有因公

出国（境）费支出，与预算相比无变化，与去年同比无变化。

全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0万元，原因是本单位没有公务用车购置支出，与预算相

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比无变化，与去年同比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

决算数增加0万元。原因是本意境没有公务用车运行费支出，

与预算相比无变化，与去年同比无变化。2024年梧州市绩效

评估中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0万元，增长0%，主要原因本单位没有公务接待费支

出，与预算相比无变化，与去年同比无变化。国内公务接待

批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与预算相比

无变化，与上年同比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政

府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

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截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要

通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种

专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，

项目支出总额1.57万元。其中，本级项目2个，本级项目支

出1.57万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：2个项目均评为一等，涉及资金1.57万元，占

项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的

主要问题及原因：一是绩效指标设置不够全面，绩效目标考

核范围不够全面、考核内容不够详尽；二是绩效目标设置不

够规范，设置缺乏约束力，无法反映各项具体工作的完成及

时情况，难以对项目实施进度进行有效指引。

下一步改进措施：一是加强绩效自评工作，做好自评分

析，提高自评规范性；二是加强预算绩效管理制度规范的学

习，提高绩效目标的完整性、合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，专项公用经费-日常运转经费项目自评得分为97.10分，

一等，项目全年预算数为3.26万元，执行数为1.57万元，完

成预算的48.21%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期目

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标，保障了机构正常运转；二是各项经费支出合规使用，专

款专用，符合经费支出标准。自评发现的主要问题及原因：

一是部分指标目标设定过低，需进一步优化目标设定；二是

在落实过紧日子的大背景下，部分经费因不可抗力因素支付

受限。下一步改进措施：一是细化项目管理，确保项目按期

实施；二是持续强化资金制度完善，切实发挥经济效益。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结

余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。