梧州市绩效评估中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市绩效评估中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市绩效评估中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市绩效评估中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市绩效评估中心概况
一、本单位职责
梧州市绩效评估中心是中国共产党梧州市委员会梧州
市人民政府督查和绩效考评办公室管理的正科级公益一类
全额拨款事业单位，主要职责是：（一）协助中国共产党梧
州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室研究制
订对县（市、区）和市级被考评单位的年度绩效考评办法和
指标体系。（二）负责全市年度绩效考评的指标考核、社会
评价、察访核验、创新加分和综合评估等日常工作。（三）
负责全市被考评单位年度绩效评估的数据采集、统计报告、
问题分析、宣传等工作。（四）负责绩效信息管理系统和督
查信息管理系统运行、维护及信息安全。（五）协助中国共
产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室
做好涉及绩效管理工作的投诉受理和调查工作。（六）协助
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评
办公室做好绩效评估指标体系、技术方法、绩效考评机制等
问题的研究。（七）完成中国共产党梧州市委员会梧州市人
民政府督查和绩效考评办公室交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市绩效评估中心是非参照公务员法管理全额拨款
事业单位（公益一类）。梧州市绩效评估中心主要职责是协
助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考
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评办公室完成各项工作，不单独设立职能科室。
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第二部分：梧州市绩效评估中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市绩效评估中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市绩效评估中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 104.18 万元，其中本年
收入 104.18 万元，较 2022 年度决算数增加 10.32 万元，增
长 11.00%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 104.18 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 10.32 万元，增
长 11.00%，主要原因：新增在职在编人员 2 人，工资和津补
贴、社保和公积金缴费基数等人员经费以及按市本级公用经
费开支标准安排的日常公用经费相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入，与去年同比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入，与去年同比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入，与去年同比无变化。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入，与去
年同比无变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入，
与去年同比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余），与去年同
比无变化。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有上年结转和结余，与去年同比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 104.18 万元，其中本年
支出 104.18 万元，较 2022 年度决算数增加 10.32 万元，增
长 11.00%。支出具体情况如下：
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1.一般公共服务支出（201 类）84.48 万元：主要用于：
事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基
本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用
经费开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出等。
较 2022 年度决算数增加 6.60 万元，增长 8.47%，主要原因
是：新增在职在编人员 2 人，增加了工资和津补贴等人员经
费以及按市本级公用经费开支标准安排的日常公用经费支
出。
2.社会保障和就业支出（208 类）8.77 万元：主要用于：
事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加
1.68 万元，增长 23.7%，主要原因是：新增在职在编人员 2
人，增加了社保缴费支出。
3.卫生健康支出（210 类）4.35 万元：主要用于：事业
单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 0.78 万元，增长 21.85%，主要原因是：新增在职在编
人员 2 人，增加了社保缴费支出。
4.住房保障支出（221 类）6.58 万元：主要用于：事业
单位住房公积金缴费支出。较 2022 年度决算数增加 1.26 万
元，增长 23.68%，主要原因是：新增在职在编人员 2 人，增
加了公积金缴费支出。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配，与去年同比无变化。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有年末结
转和结余，与去年同比无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市绩效评估中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 104.18 万元，较 2022 年度决算数增加 10.32 万元，增
长 11.00%。其中：基本支出 101.07 万元，项目支出 3.10 万
元。
梧州市绩效评估中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 100.00 万元，支出决算为 104.18 万元，完
成年初预算的 104.18%。
(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构
事务(款)事业运行(项)年初预算为 79.80 万元，支出决算为
84.48 万元，完成年初预算的 105.86%。预决算存有差异原因
是：追加了按规定安排的事业单位在职在编人员经费、急需
紧缺人才补贴经费。主要用于：事业单位为保证日常运转发
生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
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差旅费、工会经费等日常公用经费支出，事业单位编外人员
经费支出，为保障日常运行的办公费、差旅费、残疾人就业
保障金等专项公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.97 万
元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 97.77%。预决
算存有差异原因是：人员调动未支付完毕。主要用于：事业
单位基本养老保险缴费支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年
初预算的 96.67%。预决算存有差异原因是：人员调动未支付
完毕。主要用于：事业单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算
的 97.77%。预决算存有差异原因是：人员调动未支付完毕。
主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
梧州市绩效评估中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 101.07 万元，其中：人员经费支出 81.44 万元，主
要包括：基本工资 25.45 万元，津贴补贴 1.54 万元，绩效工
资 32.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.77 万元，
职工基本医疗保险缴费 4.28 万元，其他社会保障缴费 0.43
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万元，住房公积金 6.58 万元，其他对个人和家庭的补助 2.36
万元；公用经费支出 19.63 万元，主要包括：办公费 0.43 万
元，差旅费 0.20 万元，委托业务费 11.55 万元，工会经费 1.05
万元，其他商品和服务支出 6.41 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 79.08 万元，完成年初预算的 102.66%。
预决算存有差异原因是：追加了按规定安排的在职在编人员
经费。
(2)商品和服务支出 19.63 万元，完成年初预算的 99.59%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，减少经费支出。
(3)对个人和家庭的补助 2.36 万元，完成年初预算的 0%。
预决算存有差异原因是：追加了急需紧缺人才补贴经费。
(4)资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：本单位 2023 年无资本性支出，与预算相
比无变化。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市绩效评估中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市绩效评估中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市绩效评估中心 2023 年度国有资本经营预算支出
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0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市绩效评估中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无财政拨款安排的“三公”经费
支出，与预算相比无变化，与上年同比无变化。其中：因公
出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位没有因公出国（境）费支出，与预算相比无变化，与
去年同比无变化。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）
机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出
国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人
次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是：本单位没有公务用车购置支
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出，与预算相比无变化，与去年同比无变化。购置了 0 辆公
务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车
运行费支出，与预算相比无变化，与去年同比无变化。2023
年梧州市绩效评估中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0
辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位没有公务接待费支出，与预算相比无变化，与去年同比
无变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公
务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出，与预算相比无变化，与上
年同比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：
政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.09 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合
同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采
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购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购
授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目6个，项目支出总额7.85万元。其中，
本级项目6个，本级项目支出7.85万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金7.85万元，占项目
总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主
要问题及原因：一是绩效目标设定有待完善，指标不够细化；
二是财务工作管理有待改善，逐步更规范更科学。下一步改
进措施：一是进一步加强预算绩效管理；二是合理安排收支
预算，严格预算管理；三是规范财务行为，提高财务工作质
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量；四是进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公
开工作。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转经费
项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2.95万元，
执行数为2.80万元，完成预算的94.85%。项目绩效目标完成
情况：一是完成预期目标，保障了机构正常运转；二是各项
经费支出合规使用，专款专用，符合经费支出标准。自评发
现的主要问题及原因：一是部分指标目标设定过低，需进一
步优化目标设定；二是落实过紧日子的要求，部分经费压减
支出。下一步改进措施：一是细化项目管理，确保项目按期
实施；二是持续强化资金制度完善，切实发挥经济效益。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。