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梧州市绩效评估中心

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市绩效评估中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市绩效评估中心 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市绩效评估中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市绩效评估中心概况

一、本单位职责

梧州市绩效评估中心是中国共产党梧州市委员会梧州

市人民政府督查和绩效考评办公室管理的正科级公益一类

全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室研究制订对县（市、区）和市级被考评

单位的年度绩效考评办法和指标体系。

（二）负责全市年度绩效考评的指标考核、社会评价、

察访核验、创新加分和综合评估等日常工作。

（三）负责全市被考评单位年度绩效评估的数据采集、

统计报告、问题分析、宣传等工作。

（四）负责绩效信息管理系统和督查信息管理系统运

行、维护及信息安全。

（五）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好涉及绩效管理工作的投诉受理和

调查工作。

（六）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好绩效评估指标体系、技术方法、绩

效考评机制等问题的研究。

（七）完成中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

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梧州市绩效评估中心是非参照公务员法管理全额拨款

事业单位（公益一类）。

梧州市绩效评估中心主要职责是协助中国共产党梧州

市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室完成各项

工作，不单独设立职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市绩效评估中心人员编制总数 10 名，其中：全额事

业编制 10 名。其中，在职在编人员 8 人，包括：全额事业在

职在编人员 8 人。编外聘用人员 2 人。

第二部分：梧州市绩效评估中心 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

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第三部分：梧州市绩效评估中心

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入93.86万元，其中本年收

入93.86万元,较2021年度决算数减少2.17万元，下降2.3%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入93.86万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2.17万元，下降

2.3%，主要原因一是人员调动，社保和公积金缴费减少；二

是落实过紧日子要求压减了专项公用经费支出。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少1.98万元，下降100%，主要原因

是财政收回2022年度结转资金，因此结转和结余比去年减

少。

（二）本单位2022年度总支出93.86元，其中本年支出

93.86万元,较2021年度决算数减少2.17万元，下降2.3%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）77.88万元：主要用于事业单

位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资

和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开

支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出

等。较2021年度决算数增加2.31万元，增长3.1%，主要原因

是根据相关文件规定，提高了在职在编人员工资标准。

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2．社会保障和就业支出（类）7.09 万元：主要用于事

业单位基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数减少 1.12

万元，下降 13.6%，主要原因是在职在编人员调动，社保缴

费减少。

3．卫生健康支出（类）3.57 万元：主要用于事业单位

城镇职工基本医疗保险缴费支出。较 2021 年度决算数减少

0.55 万元，下降 13.3%，主要原因是在职在编人员调动，社

保缴费减少。

4．住房保障支出（类）5.32 万元：主要用于事业单位

住房公积金缴费支出。较 2021 年度决算数减少 0.84 万元，

下降 13.6%，主要原因是在职在编人员调动，住房公积金缴

费减少。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

1.98万元，下降100%，主要原因是财政收回2022年度结转资

金，因此结转和结余比去年减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市绩效评估中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出93.86万元，较2021年度决算数减少2.17万元，下降

2.3%。其中：基本支出89.76万元，项目支出4.10万元。

梧州市绩效评估中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为97.19万元，支出决算为93.86万元，完成年

初预算的96.6%。

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（一）一般公共服务支出（类）年初预算为78.31万元，

支出决算为77.88万元，完成年初预算的99.5%。较年初预算

数减少的原因一是人员调动，工资和社保经费未支付完毕；

二是落实过紧日子要求压减了专项公用经费支出。主要用于

事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基

本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用

经费开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经

费支出等。

1.行政运行支出0.12万元，主要用于2022年急需紧缺人

才补贴。较年初预算数增加0.12万元,主要原因是追加了急

需紧缺人才引进人员经费支出。

2.事业运行支出77.76万元，主要用于事业单位为保证日

常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标

准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排

的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出等。较年初

预算数减少0.55万元, 主要原因一是人员调动，工资和社保

经费未支付完毕；二是落实过紧日子要求压减了专项公用经

费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为8.38万元，支出

决算为7.09万元，完成年初预算的84.6%。主要用于事业单

位基本养老保险缴费支出。主要原因是在职在编人员调动，

社保经费未支付完毕。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.09万元，主要用

于事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数减少1.29

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万元，主要原因是在职在编人员调动，社保经费未支付完毕。

（三）卫生健康支出年初预算为4.21万元，支出决算为

3.57万元，完成年初预算的84.8%。主要原因是在职在编人

员调动，社保经费未支付完毕。

事业单位医疗3.57万元，主要用于事业单位城镇职工基

本医疗保险缴费支出。较年初预算数减少0.64万元，主要原

因是在职在编人员调动，社保经费未支付完毕。

（四）住房保障支出年初预算为6.29万元，支出决算为

5.32万元，完成年初预算的84.6%。主要用于事业单位住房

公积金缴费支出。主要原因是在职在编人员调动，住房公积

金经费未支付完毕。

住房公积金5.32万元，主要用于机关事业单位住房公积

金缴费支出。较年初预算数减少0.97万元，主要原因是在职

在编人员调动，住房公积金经费未支付完毕。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.76 万元，

比上年增加 10.01 万元，增长 12.6%，主要原因一是根据相

关文件规定，提高了在职在编人员工资标准；二是本年将编

外人员经费列入基本支出。

其中：人员经费70.28万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费19.48万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、

委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出70.28万元，完成年初预算的96%。

主要原因是在职在编人员调动，社保和住房公积金经费未支

付完毕。

（二）商品和服务支出19.48万元，完成年初预算的99%。

主要原因是厉行节约，减少经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年同比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年同比无变化，

与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，预

算数0万元，比上年减少0.04万元，主要原因是厉行节约，

减少经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决

算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变

化，与去年同比无变化。全年使用财政拨款安排梧州市委市

政府督查和绩效考评办公室机关、1个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

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团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与去年

同比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与去年

同比无变化。2022年，梧州市绩效评估中心开支财政拨款的

公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,预算数0万元，比上年减

少0.04万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。国内公

务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政

府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额1.11万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

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业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.10万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性

基金预算项目支出，2022年度未对政府性基金预算项目支出

开展绩效自评。本单位无国有资本经营预算项目支出，2022

年度未对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室组织梧州市绩效评估中心的“专项公用经费-日

常运行经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预

算支出4.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照设定的绩

效目标，对部门整体支出和预算项目支出均进行了自评，年

度总体绩效目标基本完成，各项绩效指标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2 个项目评为

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一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效目标设定有待完善，指标不够细化，财政资金使用

效益逐步提高；二是加强财务工作管理，科学合理编制单位

预算，使预算更加切合实际。下一步改进措施：一是加强统

筹安排，明确责任单位和责任人，协调各方力量做好绩效管

理工作，二是进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意

识，提高科学化、精细化预算管理水平，三是进一步健全各

项财务制度，完善经费使用内部控制制度，四是进一步提升

预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高财政

资金的使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费-日常运行

经费项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年调整后

预算数为3.80万元，执行数为3.80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是指标全年执行率为100%；二是

自评得分为100分。自评发现的主要问题及原因：绩效目标

设定有待完善，指标不够细化；提高财务工作质量，逐步更

规范更科学。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管

理；二是合理安排收支预算，严格预算管理，三是规范财务

行为，提高财务工作质量，四是进一步完善财政预决算、“三

公经费”及重大专项公开工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。