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梧州市绩效评估中心

2021 年度单位决算

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第一部分：梧州市绩效评估中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市绩效评估中心 2021 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市绩效评估中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市绩效评估中心概况

一、单位职责

梧州市绩效评估中心是中国共产党梧州市委员会梧州

市人民政府督查和绩效考评办公室管理的正科级公益一类

全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室研究制订对县（市、区）和市级被考评

单位的年度绩效考评办法和指标体系。

（二）负责全市年度绩效考评的指标考核、社会评价、

察访核验、创新加分和综合评估等日常工作。

（三）负责全市被考评单位年度绩效评估的数据采集、

统计报告、问题分析、宣传等工作。

（四）负责绩效信息管理系统和督查信息管理系统运

行、维护及信息安全。

（五）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好涉及绩效管理工作的投诉受理和

调查工作。

（六）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好绩效评估指标体系、技术方法、绩

效考评机制等问题的研究。

（七）完成中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室交办的其他事项。

二、机构设置

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梧州市绩效评估中心是非参照公务员法管理全额拨款

事业单位（公益一类）。

梧州市绩效评估中心主要职责是协助中国共产党梧州

市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室完成各项

工作，不单独设立职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市绩效评估中心人员编制总数 10 名，其中：全额事

业编制 10 名。其中，在职在编人员 8 人，包括：全额事业在

职在编人员 8 人。编外聘用人员 2 人。

第二部分：梧州市绩效评估中心 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市绩效评估中心 2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）本单位2021年度总收入96.03万元，其中本年收

入94.05万元,较2020年度决算数增加6.48万元，增长7.4%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入94.04万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加6.48万元，增长

7.4%，主要原因是为协助市督考办完成全市年度绩效考评等

各项工作，增加了办公经费的开支。

2.上年结转和结余1.98万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加1.98万元，由于2020年度决

算数为0，因此无法与上年进行比较。主要原因是财政尚未

收回2021年度结转资金，因此结转和结余比去年增加。

（二）本单位2021年度总支出96.03万元，其中本年支出

94.05万元,较2020年度决算数增加8.47万元，增长9.9%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）75.57万元：主要用于事业单

位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资

和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开

支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出

等。较2020年度决算数增加6.14万元，增长8.8%，主要原因

是为协助市督考办完成全市年度绩效考评等各项工作，增加

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了办公经费的开支。

2．社会保障和就业支出（类）8.21 万元：主要用于事

业单位基本养老保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加 1.06

万元，增长 14.8%，主要是因客观原因结转上年未支付完毕

的社保经费。

3．卫生健康支出（类）4.12 万元：主要用于事业单位

城镇职工基本医疗保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加

0.55 万元，增长 15.4%，主要是因客观原因结转上年未支付

完毕的社保经费。

4．住房保障支出（类）6.16 万元：主要用于事业单位

住房公积金缴费支出。较 2020 年度决算数增加 0.73 万元，

增长 13.4%，主要是因客观原因结转上年未支付完毕的住房

公积金经费。

5.年末结转和结余1.98万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数同

比无变化。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

梧州市绩效评估中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出94.04万元，较2020年度决算数增加8.46万元，增长

9.9%。其中：基本支出79.75万元，项目支出14.30万元。

梧州市绩效评估中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为97.21万元，支出决算为94.04元，完成年初

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预算的96.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为78.72万元，

支出决算为75.56万元，完成年初预算的96.0%。较年初预算

数减少的原因主要是在职在编人员调动，工资及社保等人员

经费未支付完毕。主要用于事业单位为保证日常运转发生的

支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印

刷费、差旅费等日常公用经费支出等。

事业运行支出78.72万元，主要用于事业单位为保证日常

运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的

办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

较年初预算数减少3.16万元, 主要是因在职在编人员调动，

工资及社保等人员经费未支付完毕。

（二）社会保障和就业支出年初预算为8.21万元，支出

决算为8.21万元，完成年初预算的100.0%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.21万元，主要用

于事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的

100.0%。

（三）卫生健康支出年初预算为4.12万元，支出决算为

4.12万元，完成年初预算的100.0%。

事业单位医疗4.12万元，主要用于事业单位城镇职工基

本医疗保险缴费支出。完成年初预算的100.0%。

（四）住房保障支出年初预算为6.16万元，支出决算为

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6.16万元，完成年初预算的100.0%。

住房公积金6.16万元，主要用于事业单位住房公积金缴

费支出。完成年初预算的100.0%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.75 万元，

比上年增加 6.62 万元，增长 9.1%，主要是因客观原因结转

上年未支付完毕的社保和住房公积金经费。

其中：人员经费72.08万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会

经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.08万元，完成年初预算的98.2%。

主要是因客观原因结转上年未支付完毕的社保和住房公积

金经费。

（二）商品和服务支出 7.67万元，完成年初预算的

95.9%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年同比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

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资本经营预算财政拨款支出，与去年同比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.04万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.04万元，比预算减少0.01万元，低于预算原

因是厉行节约，减少经费支出。比去年增加0.04万元，增长

100.0%，增加原因主要是去年无“三公”经费支出。其中，

因公出国（境）支出决算为0万元，预算为0万元，与去年同

比无变化；公务用车购置支出决算为0万元，预算为0万元，

与去年同比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0万元，

预算为0万元，与去年同比无变化；公务接待费支出决算比

预算减少0.01万元，低于预算原因是厉行节约，减少经费支

出，比去年增加0.04万元，增长100.0%，增加原因主要是去

年无公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市委市政府督查和绩效考评办公室机关、1个所

属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

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公务用车运行支出0万元。2021年，梧州市绩效评估中

心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元。

（三）公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次1

次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

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1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目2个,特定目标类项目0个，共涉及资金15.81万元，占一

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般公共预算项目支出总额的100.0%。本单位无政府性基金预

算项目，2021年度未对政府性基金预算项目支出开展绩效自

评。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

2个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专

项公用经费-日常运转经费项目自评得分为100分；编外人员

支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定有待完善，指标

不够细化；财务工作管理有待改善，逐步更规范更科学。下

一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理；二是合理安

排收支预算，严格预算管理，三是规范财务行为，提高财务

工作质量，四是进一步完善财政预决算、“三公经费”及重

大专项公开工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

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五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

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（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。