梧州市绩效评估中心 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市绩效评估中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市绩效评估中心单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市绩效评估中心 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市绩效评估中心是中国共产党梧州市委员会梧州市

人民政府督查和绩效考评办公室管理的正科级公益一类全额

拨款事业单位，主要职责是：

（一）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室研究制订对县（市、区）和市级被考评

单位的年度绩效考评办法和指标体系。

（二）负责全市年度绩效考评的指标考核、社会评价、

察访核验、创新加分和综合评估等日常工作。

（三）负责全市被考评单位年度绩效评估的数据采集、

统计报告、问题分析、宣传等工作。

（四）负责绩效信息管理系统和督查信息管理系统运行、

维护及信息安全。

（五）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好涉及绩效管理工作的投诉受理和

调查工作。

（六）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好绩效评估指标体系、技术方法、绩

效考评机制等问题的研究。

（七）完成中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市绩效评估中心是非参照公务员法管理全额拨款事

业单位（公益一类）。

梧州市绩效评估中心主要职责是协助中国共产党梧州市

委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室完成各项工作，

不单独设立职能科室。

二、人员构成情况

梧州市绩效评估中心单位人员编制总数 10 名，其中：全

额事业编制 10 名。其中，在职在编人员 8人，包括：全额事

业在职在编人员 8人。其他聘用人员 2人。

第二部分：梧州市绩效评估中心 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 971915.34 元，同比减少 159.50 元，

下降 0.02%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一

般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住

房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是人员调动导致工资和

津贴补贴减少；使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 971915.34 元，同比减少 159.50 元,

下降 0.02%。其中：

（一）一般公共预算拨款 971915.34 元，占收入总预算

的100%，同比减少 159.50 元,下降 0.02%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 971915.34 元，其中，基本支出预算

929015.34 元，占支出总预算的 95.59%，同比增加 115043.50

元，增长 14.13%；项目支出预算 42900.00 元，占支出总预

算的 4.41%，同比减少 115043.50 元，下降 78.87%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 783141.09 元，占支出

总预算 80.58%，同比减少 4026.65 元，下降 0.51%。

（二）社会保障和就业支出类科目 83812.48 元，占支出

总预算 8.62%，同比增加 1723.32 元，增长 2.1%。

（三）卫生健康支出类科目 42102.41 元，占支出总预算

4.33%，同比增加 850.99 元，增长 2.06%。

（四）住房保障支出类科目 62859.36 元，占支出总预算

6.47%，同比增加 1292.64 元，增长 2.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 971915.34 元。收入包括：

一般公共预算拨款 971915.34 元；支出包括：一般公共服务

支出 783141.09 元、社会保障和就业支出 83812.48 元、卫生

健康支出 42102.41 元、住房保障支出 62859.36 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 971915.34 元，其中：基

本支出 929015.34 元，项目支出 42900.00 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 783141.09 元，其中：基本支出 740241.09 元，

项目支出 42900.00 元。主要用于事业单位为保证日常运转发

生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出，编外人员的工资、社保、公积金等经费支

出，残疾人就业保障金支出，按市本级公用经费开支标准安

排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 83812.48 元，其中：基

本支出 83812.48 元，项目支出 0元。主要用于事业单位基本

养老保险缴费支出。

事业单位医疗 42102.41 元，其中：基本支出 42102.41 元，

项目支出 0元。主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险缴

费支出。

住房公积金 62859.36 元，其中：基本支出 62859.36 元，

项目支出 0元。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 929015.34 元，占一般公共预算支出的

95.59%，同比增加 115043.50 元，增长 14.13%。其中：

工资福利支出预算 732257.64 元，占基本支出预算

78.82%，同比减少 7714.20 元，下降 1.04%。

商品和服务支出预算 196757.70 元，占基本支出预算

21.18%，同比增加 122757.70 元，增长 165.89%。主要原因

是本年将编外人员经费支出列入了基本支出。

2.项目支出 42900.00 元，占一般公共预算支出的 4.41%，

同比减少 115043.50 元，下降 78.87%。其中：

工资福利支出预算 3066.03 元，占项目支出预算 7.15%，

由于 2021 年预算为 0，因此无法进行变动率比较。

商品和服务支出预算 38833.97 元，占项目支出预算

90.52%，同比减少 115769.03 元，下降 74.88%。主要原因是

本年将编外人员经费支出列入了基本支出。

资本性支出预算 1000.00 元，占基本支出预算 2.33%，同

比减少 2500.00 元，下降 71.43%。主要原因是本年减少了办

公设备购置预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 929015.34 元，其中：

人员经费 847285.18 元，占基本支出预算 91.2%。主要

包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金。

公用经费 81730.16 元，占基本支出预算 8.8%。主要包

括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品服务和

支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

1500.00 元，同比减少 3500.00 元，下降 70%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 1500.00 元，同比减少 3500.00

元，下降 70%，减少主要原因是合理安排经费支出，严控“三

公经费”。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

1500.00 元，同比减少 3500.00 元，下降 70%。具体是：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 1500.00 元，同比减少 3500.00 元，下

降70%，减少主要原因是合理安排经费支出，严控“三公经

费”。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 783141.09 元，其中：基本支出预算

740241.09 元，项目支出预算 42900.00 元，同比减少 4026.62

元，下降 0.51%。主要原因是人员调动导致工资和津贴补贴

减少。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费支出，编外人员的工资、社保、公积金等经

费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、

差旅费、工会经费、其他商品服务和支出等日常公用经费支

出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 1000.00 元，同比减少 2500.00 元，

下降 71.43%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

1000.00 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类

型划分，集中采购 1000.00 元，其中：货物类采购 1000.00

元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其

中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2021

年12月31日，资产原值合计28680.00元，其中：1.土地、房屋

及构筑物0元。2.通用设备28680.00元。3.专用设备0元。4.文

物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等0

元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）20个，项目涉

及金额971915.34元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。其中：事业单位其他运转类2个绩效项目，分别是：残

疾人就业保障金3066.03元、专项公用经费-日常运行经费

38833.97元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表