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梧州市绩效评估中心

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市绩效评估中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市绩效评估中心 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市绩效评估中心 2020 年度部门决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市绩效评估中心概况

一、单位职责

梧州市绩效评估中心是中国共产党梧州市委员会梧州市

人民政府督查和绩效考评办公室管理的正科级公益一类全额

拨款事业单位，主要职责是：

（一）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室研究制订对县（市、区）和市级被考评

单位的年度绩效考评办法和指标体系。

（二）负责全市年度绩效考评的指标考核、社会评价、

察访核验、创新加分和综合评估等日常工作。

（三）负责全市被考评单位年度绩效评估的数据采集、

统计报告、问题分析、宣传等工作。

（四）负责绩效信息管理系统和督查信息管理系统运

行、维护及信息安全。

（五）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好涉及绩效管理工作的投诉受理和

调查工作。

（六）协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室做好绩效评估指标体系、技术方法、绩

效考评机制等问题的研究。

（七）完成中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市绩效评估中心是非参照公务员法管理全额拨款事

业单位（公益一类）。

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梧州市绩效评估中心主要职责是协助中国共产党梧州市

委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室完成各项工

作，不单独设立职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市绩效评估中心单位人员编制总数 12 名，包括：全

额事业编制 10 名，劳务派遣聘用人员控制数 2名。其中，在

职在编人员 10 人，包括：全额事业在职在编人员 8人，劳务

派遣聘用人员控制数在职在编人员 2人。

第二部分：梧州市绩效评估中心 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市绩效评估中心

2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）本单位2020年度总收入87.56万元，其中本年收入

87.56万元, 较2019年度决算数增加44.78万元，增长104.7%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入87.56万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加49.12万元，增长

127.8%，主要原因：一是本年新增在职在编人员3人，追加了

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费以及按市本级公

用经费开支安排的日常公用经费；二是编外人员经费列入本

年财政拨款收入。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数

减少0.01万元，下降100%，主要原因是主要原因是利息收入

减少。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2019年度决算数减少4.33万元，下降100%，主要原

因是按规定加快预算资金支出，无需要跨年度支付的预算资

金。

（二）本单位2020年度总支出87.56万元，其中本年支出

85.58万元, 较2019年度决算数增加44.78万元，增长104.7%。

支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出69.43万元：主要用于事业单位为保

证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补

贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准

安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支

出等。较2019年度决算数增加40.62万元，增长141%，主要原

因是本年新增在职在编人员3人，追加了基本工资和津补贴

标准等安排的人员经费以及按市本级公用经费开支安排的

日常公用经费。

2.社会保障和就业支出7.15万元：主要用于事业单位基

本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加0.83万元，增

长13.1%，主要原因是本年新增在职在编人员3人，追加了机

关事业单位基本养老保险缴费经费。

3.卫生健康支出 3.57 万元：主要用于事业单位城镇职工

基本医疗保险缴费支出。较 2019 年度决算数增加 2.04 万元，

增长 133.3%，主要原因是本年新增在职在编人员 3人，追加

了事业单位城镇职工基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出 5.43 万元：主要用于事业单位住房公积

金缴费支出。较 2019 年度决算数增加 1.29 万元，增长 31.16%，

主要原因是本年新增在职在编人员 3人，追加了事业单位住

房公积金缴费经费。

5.年末结转和结余1.98万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增

加0.003万元，增长0.2%，主要原因是本年度人员社保经费结

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转至下一年度支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

梧州市绩效评估中心2020年度一般公共预算财政拨款

支出85.58万元，较2019年度决算数增加44.78万元，增长

109.8%。其中：基本支出73.13万元，项目支出12.45万元。

梧州市绩效评估中心2020年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为65.75万元，支出决算为85.58万元，完成年

初预算的130.2%。

（一）一般公共服务支出年初预算为55.41万元，支出决

算为69.43万元，完成年初预算的125.3%。主要原因：一是本

年新增在职在编人员3人，追加了基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费以及按市本级公用经费开支安排的日常公

用经费；二是主要原因是本年编外人员经费未列入部门预

算，年中追加了经费。

事业运行69.43万元，主要用于事业单位为保证日常运转

发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安

排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公

费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。较年

初预算数增加14.02万元, 主要原因：一是本年新增在职在编

人员3人，追加了基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

以及按市本级公用经费开支安排的日常公用经费；二是主要

原因是本年编外人员经费未列入部门预算，年中追加了经

费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为4.59万元，支出

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决算为7.15万元，完成年初预算的155.9%。主要原因是本年

新增在职在编人员3人，追加了事业单位基本养老保险缴费

支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.59万元，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加

2.56万元，主要原因是本年新增在职在编人员3人，追加了事

业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为2.31万元，支出决算为

3.57万元，完成年初预算的154.6%。主要原因是新增在职在

编人员3人，追加了事业单位城镇职工基本医疗保险缴费经

费。

事业单位医疗3.57万元，主要用于事业单位城镇职工基

本医疗保险缴费支出。较年初预算数增加1.26万元，主要原

因是本年新增在职在编人员3人，追加了事业单位城镇职工

基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出年初预算为 3.44 万元，支出决算为

5.43 万元，完成年初预算的 157.8%。主要原因是本年本年新

增在职在编人员 3人，追加了事业单位住房公积金缴费经费。

住房公积金5.43万元，主要用于机关事业单位住房公积

金缴费支出。较年初预算数增加1.99万元，主要原因是本年

新增在职在编人员3人，追加了事业单位住房公积金缴费经

费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.13万元，比

上年增加32.33万元，增长79.2%，主要是本年新增在职在编

人员3人，追加了基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

以及按市本级公用经费开支安排的日常公用经费。

其中：人员经费70.11万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金；公用经费3.02万元，主要包括：办公费、差旅费、工

会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出70.11万元，完成年初预算的156.7%。

主要是因本年新增在职在编人员3人，追加了基本工资和津

补贴标准等安排的人员经费。

（二）商品和服务支出3.02 万元，完成年初预算的

100.7%。主要原因是本年新增在职在编人员3人，追加了按市

本级公用经费开支安排的日常公用经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年同比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年同比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

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2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，预算总额为0万元，比去年减少0.12万

元，下降100%，主要原因是本年无“三公”经费支出。其中，

因公出国（境）支出决算为0万元，预算为0万元，与去年同

比无变化；公务用车购置支出决算为0万元，预算为0万元，

与去年同比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0万元，

预算为0万元，与去年同比无变化；公务接待费支出决算为0

万元，预算为0万元，比去年减少0.12万元，下降100%，减少

原因是本年没有公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市绩效评估中心出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，梧州市绩效评估中心开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

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人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

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“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。