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中国共产党梧州市委员会梧州市人

民政府督查和绩效考评办公室

2024 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室概况

一、本部门职责

根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市人

民政府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1 号），设立中国

共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公

室，主要职责：

（一）负责上级党委、政府和梧州市委、市人民政府重

大决策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、市人民政

府领导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代表建议、

政协委员提案办理情况的督查，负责市委督促检查工作领导

小组办公室的日常工作。

（二）负责承接自治区对梧州市绩效考评工作的组织、

协调，对市级机关和各县（市、区）开展绩效考评工作，负

责市绩效考评领导小组的日常工作。

（三）管理梧州市绩效评估中心。

（四）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考

评办公室共有直属单位 2个。其中：行政单位 1个，办属非

参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是：中

国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公

室机关本级。办属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是

梧州市绩效评估中心（公益一类）。

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中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室内设机构共设 6个职能科室，分别是：综合科、

督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科、督查考评四

科、督查考评五科。

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室 2024 年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：中国共产党梧州市委员

会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室 2024 年度部门决

算公开附表)

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第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入453.90万元，其中本年收

入453.90万元,较2023年度决算数减少115.72万元，下降

20.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入453.90万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少115.72万元，下

降20.31%，主要原因：一是严格贯彻落实过紧日子的有关要

求，大力压减非亟需非刚性支出；二是本年在职在编人员减

少1人，工资、社保和住房公积金缴费等人员经费相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主

要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，与去年

同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，

主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，与

去年同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：

本部门没有事业收入，与去年同比无变化。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，

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增长0%，主要原因是：本部门没有经营收入，与去年同比无

变化。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有其他收入，

与去年同比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前

年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口

的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因

是：本部门没有使用非财政拨款结余（含专用结余），与去

年同比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：

本部门无上年结转和结余，与去年同比无变化。

（二）本部门2024年度总支出453.90万元，其中本年支

出453.90万元,较2023年度决算数减少115.72万元，下降

20.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）370.27万元：主要用于机关

事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基

本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用

经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日

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常公用经费支出等。较2023年度决算数减少110.36万元，下

降22.96%，主要原因：一是严格贯彻落实过紧日子的有关要

求，大力压减非亟需非刚性支出；二是本年在职在编人员减

少1人，工资、社保和住房公积金缴费等人员经费相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）36.17 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数减

少 3.46 万元，下降 8.74%，主要原因是在职在编人员减少 1

人，社保缴费支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）18.07 万元：主要用于机关事业

单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。较 2023 年度决算数

减少 1.55 万元，下降 7.89%，主要原因是在职在编人员减少

1 人，社保缴费支出相应减少。

4.住房保障支出（类）29.39 万元：主要用于机关事业

单位住房公积金缴费支出。较 2023 年度决算数减少 0.35 万

元，下降 1.16%，主要原因是在职在编人员减少 1 人，公积

金缴费支出相应减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加0

万元，增长0%，主要原因是：本部门没有结余分配，与去年

同比无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加

0万元，增长0%，主要原因是：本部门无年末结转和结余，

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与去年同比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出453.90万

元，较2023年度决算数减少115.72万元，下降20.31%。其中：

基本支出427.73万元，项目支出26.17万元。

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为517.02万元，支出决算为453.90万元，完成年初预算的

87.79%。

（1）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关

机构事务(款)行政运行(项)年初预算为236.96万元，支出决

算为244.98万元，完成年初预算的103.38%。预决算存有差

异原因是追加了按规定安排的人员经费支出。主要用于机关

单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工

资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费

开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、劳

务费、工会经费等日常公用经费支出，机关单位编外人员经

费支出等。

（2）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关

机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为108.88万

元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的22.59%。预决

算存有差异原因是：严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大

力压减非亟需非刚性支出。主要用于为保障日常运行的办公

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费、印刷费、差旅费、邮电费、维（修）护费、会议费、培

训费、公务接待费、办公设备购置、残疾人就业保障金、年

度绩效考评社会评价工作经费等专项公用经费支出。

（3）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关

机构事务(款)事业运行(项)年初预算为83.89万元，支出决

算为100.68万元，完成年初预算的120.02%。预决算存有差

异原因是：追加了按规定安排的事业单位在职在编人员经

费、2024年急需紧缺人才待遇补贴经费。主要用于事业单位

为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出，

事业单位编外人员经费支出，为保障日常运行的办公费、差

旅费、残疾人就业保障金等专项公用经费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

35.98 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的

100.53%。预决算存有差异原因是：新招录在职在编人员2人，

追加了社保缴费支出。主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)年初预算为13.30万元，支出决算为13.30万元，

完成年初预算的100%。预决算对比无差异。主要用于机关单

位城镇职工基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

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位医疗(项)年初预算为4.68万元，支出决算为4.77万元，完

成年初预算的102.02%。预决算存有差异原因是：新招录在

职在编人员2人，追加了社保缴费支出。主要用于事业单位

城镇职工基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为33.33万元，支出决算为29.39万元，完成年

初预算的88.19%。预决算存有差异原因是：在职在编人员减

少1人，住房公积金缴费支出相应减少了。主要用于机关事

业单位住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出427.73万元，

支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 343.46 万元，完成年初预算的

108.11%。预决算存有差异原因是：追加了按规定安排的在

职在编人员经费。

(2) 商品和服务支出 83.08 万元，完成年初预算的

96.44%。预决算存有差异原因是：厉行节约，压减经费支出。

(3)对个人和家庭的补助1.18万元，完成年初预算的

128.98%。预决算存有差异原因是：追加了2024年急需紧缺

人才待遇补贴经费。

(4)资本性支出0万元，完成年初预算的0%。预决算存有

差异原因是：本部门2024年无资本性支出，与预算相比减少

100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

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中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决

算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出

0万元。

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室2024年度国有资本经营预算支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，

完成年初预算的14.10%，比上年决算数减少1.12万元，下降

88.80%，主要原因是厉行节约，严控公务接待活动经费支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及

运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.14万元。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年决算数增加0万元，增长0%。原因是本部门没有因公

出国（境）费支出，与预算相比无变化，与去年同比无变化。

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全年使用财政拨款安排中国共产党梧州市委员会梧州市人

民政府督查和绩效考评办公室机关、0个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0万元，原因是本部门没有公务用车购置支出，与预算相

比无变化，与去年同比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

决算数增加0万元。原因是本部门没有公务用车运行费支出，

与预算相比无变化，与去年同比无变化。2024年中国共产党

梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室及所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的

14.10%，比上年减少1.12万元，下降88.80%，主要原因是厉

行节约，严控公务接待活动经费支出。国内公务接待批次2

次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出63.25万元，比年初

预算数减少3.23万元，下降4.85%，比上年决算数减少1.42

万元，下降2.20%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有

关要求，大力压减非亟需非刚性支出。

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（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政

府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要

通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种

专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数552.47万元，执行数453.90

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本

部门能按计划开展，促进落实，推动工作落地见效；资金及

时到位，经费支出专款专用；各项经费按规定列支，没有超

支情况，保障了工作按时完成，有效保障了机构的正常运转。

整体绩效目标完成情况较好，产出指标、效益指标、满意度

指标基本达到年度预期目标。

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（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024

年度项目5个，项目支出总额26.17万元。其中，本级项目5

个，本级项目支出26.17万元；对下转移支付项目0个，对下

转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万

元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：5个项目均评为一等，涉及资金26.17万元，占

项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的

主要问题及原因：一是绩效指标设置不够全面，绩效目标考

核范围不够全面、考核内容不够详尽；二是绩效目标设置不

够规范，设置缺乏约束力，无法反映各项具体工作的完成及

时情况，难以对项目实施进度进行有效指引。

下一步改进措施：一是加强绩效自评工作，做好自评分

析，提高自评规范性；二是加强预算绩效管理制度规范的学

习，提高绩效目标的完整性、合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，专项公用经费-日常运转经费项目自评得分为95.11分，

一等，项目全年预算数为37.84万元，执行数为19.33万元，

完成预算的51.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期

目标，保障了机构正常运转；二是各项经费支出合规使用，

专款专用，符合经费支出标准。自评发现的主要问题及原因：

一是部分指标目标设定过低，需进一步优化目标设定；二是

在落实过紧日子的大背景下，部分经费因不可抗力因素支付

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受限。下一步改进措施：一是细化项目管理，确保项目按期

实施；二是持续强化资金制度完善，切实发挥经济效益。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费-日常运转经费”1个重点项目进

行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金261.82万元。从

评价情况来看，项目绩效指标设置完整，安排的项目基本完

成，各项经费支出合法、合规，并能做到专款专用，符合经

费支出标准；项目资金拨付进度安排合理，各项经费支出及

时。项目绩效目标完成得比较好，各项指标均已达到预期，

有效保障了单位的正常运转，有效满足了办公需求。项目的

各项开支，完全在预算的控制之内。项目的实施能按工作计

划完成，不存在工作滞后或被动的情况。服务对象满意度良

好，无投诉。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结

余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。