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中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查
和绩效考评办公室 2025 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督
查和绩效考评办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督
查和绩效考评办公室 2025 年部门预算及“三公”经费预算情
况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督
查和绩效考评办公室 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：部门概况
一、主要职责
根据《中共梧州市委员会 梧州市人民政府关于市委市人
民政府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1 号），设立中国共
产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室，主
要职责：
（一）负责上级党委、政府和梧州市委、市人民政府重大
决策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、市人民政府领
导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代表建议、政协委
员提案办理情况的督查，负责市委督促检查工作领导小组办公
室的日常工作。
（二）负责承接自治区对梧州市绩效考评工作的组织、协
调，对市级机关和各县（市、区）开展绩效考评工作，负责市
绩效考评领导小组的日常工作。
（三）管理梧州市绩效评估中心。
（四）完成市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考
评办公室共有直属单位 2个。其中：行政单位 1个，办属非参
照公务员法管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是：中国共
产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室机
关本级。办属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是梧州市
绩效评估中心（公益一类）。
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中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考
评办公室机关内设机构共设 6个职能科室，分别是：综合科、
督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科、督查考评四科、
督查考评五科。
三、人员构成情况
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考
评办公室（含二层机构）人员编制总数 25 名，其中：行政编
制15 名，全额事业编制 10 名。在职在编实有人数 22 人，包
括：行政实有人数 13 人、全额事业实有人数 9人。其他聘用
人员在职实有人数 6人、退休人员 3人。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民
政府督查和绩效考评办公室 2025 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 4811772.89 元，同比减少 358390.55
元，下降 6.93 %。其中：本年收入预算 4811772.89 元，同比
减少 358390.55 元，下降 6.93 %。本级资金 4811772.89 元，
上级补助 0元。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是项目支出减少，原因
是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚
性支出；使收入预算总体有所减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 4811772.89 元，同比减少 358390.55
元,下降 6.93%。其中：本年收入预算 4811772.89 元，同比减
少358390.55 元，下降 6.93%。本级资金 4811772.89 元，上
级补助 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 4811772.89 元，占收入总预算
的100%，同比减少 358390.55 元，下降 6.93%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
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（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 4811772.89 元，同比减少 358390.55
元，下降 6.93%。其中，基本支出预算 4329172.89 元，占支
出总预算的 89.97%，同比增加 280409.45 元，增长 6.93 %；
项目支出预算 482600.00 元，占支出总预算的 10.03%，同比
减少 638800.00 元，下降 56.96%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目支出 3944906.97 元，占
支出总预算 81.98%，同比减少 352426.52 元，下降 8.20%。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 372411.60 元，
占支出总预算 7.74%，同比增加 12582.32 元，增长 3.50%。
（三）卫生健康支出类科目支出 182406.92 元，占支出
总预算 3.79%，同比增加 2671.21 元，增长 1.49%。
（四）住房保障支出类科目支出 312047.40 元，占支出
总预算 6.49%，同比减少 21217.56 元，下降 6.37%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 4811772.89 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4811772.89 元。支出包括：一般公共服务
支出 3944906.97 元、社会保障和就业支出 372411.60 元、卫
生健康支出 182406.92 元、住房保障支出 312047.40 元。财政
拨款总收支较上年下降 6.93%，主要原因是严格贯彻落实过
紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 4811772.89 元，同比减
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少358390.55 元，下降 6.93 %。其中：基本支出 4329172.89
元，项目支出 482600.00 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.行政运行 2387554.03 元，其中：基本支出 2387554.03
元，项目支出 0元。主要用于根据国家规定的基本工资和津
补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标
准安排的办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费
支出。
2.一般行政事务管理 450000.00 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 450000.00 元。主要用于年度绩效考评社会评价工
作经费支出，以及印刷费、会议费、培训费、公务接待费、
办公设备购置等专项公用经费项目支出。
3.事业运行 1107352.94 元，其中：基本支出 1074752.94
元，项目支出 32600.00 元。主要用于根据国家规定的基本工
资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费
开支标准安排的办公费、工会经费等日常公用经费支出，以
及差旅费、办公设备购置等专项公用经费项目支出。
4.行政单位离退休 6990.00 元，其中：基本支出 6990.00
元，项目支出 0元。主要用于退休人员的物业服务补贴支出、
大病医疗统筹支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 365421.60 元，
其中：基本支出 365421.60 元，项目支出 0元。主要用于机
关事业单位在职在编职工缴纳单位部分基本养老保险。
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6.行政单位医疗 130656.14 元，其中：基本支出 130656.14
元，项目支出 0元。主要用于机关单位在职在编职工缴纳单
位部分基本医疗保险。
7.事业单位医疗 51750.78 元，其中：基本支出 51750.78
元，项目支出 0元。主要用于事业单位在职在编职工缴纳单
位部分基本医疗保险。
8.住房公积金 312047.40 元，其中：基本支出 312047.40
元，项目支出 0元。主要用于机关事业单位在职在编职工缴
纳单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4329172.89 元，占一般公共预算支出预
算89.97%，同比增加 280409.45 元，增长 6.93 %。其中：
工资福利支出预算 3722271.13，占基本支出预算 85.98%，
同比增加 545230.83 元，增长 17.16%。主要原因是职工人数
增加，工资、社保和住房公积金缴费等经费支出相应增加。
商品和服务支出预算 595231.76 元，占基本支出预算
13.75%，同比减少 266311.38 元，下降 30.91%。主要原因是
严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性
支出。
对个人和家庭的补助预算 11670.00 元，占基本支出预算
0.27%，同比增加 2490.00 元，增长 27.12%。主要原因是退
休人数增加，退休费相应增加。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少
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1000.00 元，下降 100%。主要原因是本年无该预算。
2. 项目支出预算 482600.00 元，占一般公共预算支出预
算10.03%，同比减少 638800.00 元，下降 56.96%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少
33033.78 元，下降 100%。主要原因是本年无该预算。
商品和服务支出预算 448100.00 元，占项目支出预算
92.85%，同比减少 632266.22 元，下降 58.52%。主要原因是
严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性
支出。
资本性支出预算 34500.00 元，占项目支出预算 7.15%，同
比增加 26500.00 元，增长 331.25%。主要原因是单位的办公
设备购置需求增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 4329172.89 元，同比
增加 280409.45 元，增长 6.48%。其中：
人员经费 3733941.13 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他
工资福利支出。较上年增长 14.65%，主要原因是职工人数增
加，工资、社保和住房公积金缴费等经费支出相应增加。
公用经费 595231.76 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、
其他商品服务和支出。较上年下降 30.91 %，主要原因是严格
贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
10000.00 元，与上年同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，与上年同比无变化。
2. 公务接待费预算 10000.00 元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，与上年同比无
变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，与上年同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，与上年同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
10000.00 元，与上年同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，与上年同比无变化。
2. 公务接待费预算 10000.00 元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，与上年同比无
变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，与上年同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，与上年同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，与上年
同比无变化。
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九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，与上
年同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考
评办公室本级及下属单位共有 1个行政机关单位，行政运行
经费总预算安排 953333.12 元，其中：基本支出预算 503333.12
元，项目支出预算 450000.00 元，同比减少 770678.20 元，下
降44.70%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，
大力压减非亟需非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、水
电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、办公设备购
置等日常公用经费支出。
另外，中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和
绩效考评办公室下属共有 1个事业单位，事业单位相关运行
经费总预算安排 124498.64 元，其中：基本支出预算 91898.64
元，项目支出预算 32600.00 元，同比减少 102399.40 元，下
降45.13%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，
大力压减非亟需非刚性支出。主要用于办公费、差旅费、工
会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 63070.00 元，同比增加 28570.00
元，增长 82.81%。其中：政府集中采购预算 63070.00 元，
占政府采购预算的 100%，同比增加 28570.00 元，增长 82.81%；
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主要原因是单位的办公设备购置需求增加。分散采购 0元，
占政府采购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 63070.00
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 43070.00 元，占政府
采购预算 68.29%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 20000.00 元，占政府采购预算 31.71%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 8570.00
元，主要用于日常办公；2.台式电脑，预算金额 26000.00 元，
主要用于日常办公；3.A4 黑白打印机，预算金额 7500.00 元，
主要用于日常办公；4.其他柜类，预算金额 1000.00 元，主
要用于日常办公；服务类采购主要内容是：其他印刷服务,
预算金额 20000.00 元，主要用于办公资料印刷。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计781507.92元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备686886.96元。3. 专
用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6. 家具、
用具、装具等94620.96元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目5个，预算资金482600.00元。绩效目标情况
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详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
中国共产党
梧州市委员
会梧州市人
民政府督查
和绩效考评
办公室
专项公用
经费-日常
运行经费
391003.83
通过优化办公经费使用方
式和控制开支，实现财政资
金效益最大化；通过合理配
置办公设备，提高资源利用
率；通过保障职工福利待
遇，提升职工满意度。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。