2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 4,811,772.89 一、一般公共服务支出 3,944,906.97
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 4,811,772.89 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 372,411.60
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 182,406.92
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 312,047.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 4,811,772.89 本 年 支 出 合 计 4,811,772.89
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 4,811,772.89 支 出 总 计 4,811,772.89
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资
金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
211 中国共产党梧州市委员会梧州市人民政
府督查和绩效考评办公室 4,811,772.89 4,811,772.89 4,811,772.89
211001 中国共产党梧州市委员会梧州市人民政
府督查和绩效考评办公室 3,459,702.93 3,459,702.93 3,459,702.93
211002 梧州市绩效评估中心 1,352,069.96 1,352,069.96 1,352,069.96
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 4,811,772.89 一、本年支出 4,811,772.89
（一）一般公共预算 4,811,772.89 （一）一般公共服务支出 3,944,906.97
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 4,811,772.89 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 372,411.60
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 182,406.92
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 312,047.40
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 4,811,772.89 支　　　出　　　总　　　计 4,811,772.89
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
211 中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室 4,811,772.89 4,329,172.89 3,733,941.13 595,231.76 482,600.00
211001 中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室 3,459,702.93 3,009,702.93 2,506,369.81 503,333.12 450,000.00
201 31 01 行政运行 2,387,554.03 2,387,554.03 1,884,220.91 503,333.12
201 31 02 一般行政管理事务 450,000.00 450,000.00
208 05 01 行政单位离退休 6,990.00 6,990.00 6,990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 262,250.40 262,250.40 262,250.40
210 11 01 行政单位医疗 130,656.14 130,656.14 130,656.14
221 02 01 住房公积金 222,252.36 222,252.36 222,252.36
211002 梧州市绩效评估中心 1,352,069.96 1,319,469.96 1,227,571.32 91,898.64 32,600.00
201 31 50 事业运行 1,107,352.94 1,074,752.94 982,854.30 91,898.64 32,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103,171.20 103,171.20 103,171.20
210 11 02 事业单位医疗 51,750.78 51,750.78 51,750.78
221 02 01 住房公积金 89,795.04 89,795.04 89,795.04
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 4,329,172.89 3,733,941.13 595,231.76
301 工资福利支出 3,722,271.13 3,722,271.13
301 01 基本工资 976,044.00 976,044.00
301 02 津贴补贴 478,968.00 478,968.00
301 03 奖金 511,221.00 511,221.00
301 07 绩效工资 552,588.00 552,588.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 365,421.60 365,421.60
301 10 职工基本医疗保险缴费 180,426.92 180,426.92
301 12 其他社会保障缴费 7,487.99 7,487.99
301 13 住房公积金 312,047.40 312,047.40
301 99 其他工资福利支出 338,066.22 338,066.22
302 商品和服务支出 595,231.76 595,231.76
302 01 办公费 54,522.54 54,522.54
302 05 水费 1,800.00 1,800.00
302 06 电费 32,000.00 32,000.00
302 07 邮电费 26,500.00 26,500.00
302 11 差旅费 10,800.00 10,800.00
302 26 劳务费 10,000.00 10,000.00
302 28 工会经费 38,309.22 38,309.22
302 39 其他交通费用 154,800.00 154,800.00
302 99 其他商品和服务支出 266,500.00 266,500.00
303 对个人和家庭的补助 11,670.00 11,670.00
303 02 退休费 6,990.00 6,990.00
303 05 生活补助 4,680.00 4,680.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助
资金安排
小计 公务用车
购置费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
211 中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室 42,560.00 10,000.00 10,000.00 17,480.00 15,080.00 15,080.00
211001 中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室 一般公共预算资金 42,560.00 10,000.00 10,000.00 17,480.00 15,080.00 15,080.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效
益指标
可持续
效益指
标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
211 中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室 482,600.00
211001
中国共产党梧州市委员会
梧州市人民政府督查和绩
效考评办公室
残疾人就业保障金 8,996.17 按时缴纳
数量指标：残疾
人保障金缴纳完
成率(＝100%)
质量指标：残疾
人保障金缴纳到
位率(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指标：保
障单位工作符合政
策要求及残疾人权
益(有效)
满意度指标：
投诉次数(≤2
次)
211001
中国共产党梧州市委员会
梧州市人民政府督查和绩
效考评办公室
专项公用经费-日常运行经费 391,003.83
按规定列
支，保障
机构正常
运转。
数量指标：开展
会议次数(≥
1次)
数量指标：采购
设备数量(≥1批
次)
质量指标：会议
出勤率(＝100%)
质量指标：设备
验收合格率(＝
100%)
时效指标：会议
完成及时率(＝
100%)
时效指标：采购
设备完成及时率
(＝100%)
成本指标：会
议支出超支率
(≤0%)
成本指标：采
购设备支出超
支率(≤0%)
社会效益指标：保
障单位各项工作开
展情况(有效保障)
社会效益指标：设
备投入使用率(＝
100%)
满意度指标：
群众的满意程
度(≥90%)
211001
中国共产党梧州市委员会
梧州市人民政府督查和绩
效考评办公室
专项公用经费-年度绩效考评社会评价
工作经费 50,000.00
按规定列
支，保障
机构正常
运转
数量指标：开展
评价次数(≥
1次)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指标：保
障单位正常运转
(有效保障)
满意度指标：
群众的满意程
度(≥90%)
211002 梧州市绩效评估中心 残疾人就业保障金 3,792.53 按时缴纳
数量指标：残疾
人保障金缴纳完
成率(＝100%)
质量指标：残疾
人保障金缴纳到
位率(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指标：保
障单位工作符合政
策要求及残疾人权
益(有效)
满意度指标：
投诉次数(≤2
次)
211002 梧州市绩效评估中心 专项公用经费-日常运行经费 28,807.47
按规定列
支，保障
机构正常
运转。
数量指标：采购
设备数量(≥1批
次)
质量指标：设备
验收合格率(＝
100%)
时效指标：采购
设备完成及时率
(＝100%)
成本指标：采
购设备支出超
支率(≤0%)
社会效益指标：设
备投入使用率(＝
100%)
社会效益指标：保
障单位各项工作开
展情况(有效保障)
满意度指标：
群众的满意程
度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指
标
时效指
标成本指标 经济效益
指标
社会效益
指标
生态效
益指标
可持续效
益指标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目绩效目标预算，故本表无数据。