中国共产党梧州市委员会梧州市
人民政府督查和绩效考评办公室
2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和
绩效考评办公室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和
绩效考评办公室 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和
绩效考评办公室 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和
绩效考评办公室概况
一、本部门职责
根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市人
民政府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1 号），设立中国
共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公
室，主要职责：（一）负责上级党委、政府和梧州市委、市
人民政府重大决策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、
市人民政府领导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代
表建议、政协委员提案办理情况的督查，负责市委督促检查
工作领导小组办公室的日常工作。（二）负责承接自治区对
梧州市绩效考评工作的组织、协调，对市级机关和各县（市、
区）开展绩效考评工作，负责市绩效考评领导小组的日常工
作。（三）管理梧州市绩效评估中心。（四）完成市委、市
人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效
考评办公室共有直属单位 2 个。其中：行政单位 1 个，办属
非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1 个。行政单位是：
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评
办公室机关本级。办属非参照公务员法管理全额拨款事业单
位是梧州市绩效评估中心（公益一类）。
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中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效
考评办公室内设机构共设 6 个职能科室，分别是：综合科、
督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科、督查考评四
科、督查考评五科。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和
绩效考评办公室 2023 年度部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办
公室 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和
绩效考评办公室 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 569.62 万元，其中本年
收入 569.62 万元，较 2022 年度决算数减少 25.08 万元，下
降 4.22%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 569.62 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 18.20 万元，下
降 3.10%，主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收
入，与去年同比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨
款收入，与去年同比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门没有事业收入，与去年同比无变化。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经营收入，与去
年同比无变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有其他收入，
与去年同比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门没有使用非财政拨款结余（含专用结余），与去年同
比无变化。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 6.88 万元，下降 100.00%，
主要原因是：财政已收回结转和结余资金。
（二）本部门 2023 年度总支出 569.62 万元，其中本年
支出 569.62 万元，较 2022 年度决算数减少 25.08 万元，下
降 4.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）480.63 万元：主要用于
机关事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定
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的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级
公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费
等日常公用经费支出等。较 2022 年度决算数减少 18.20 万元，
下降 3.65%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）39.64 万元：主要用于
机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
减少 0.14 万元，下降 0.35%，主要原因是：在职在编人员 1
人退休，减少了社保缴费支出。
3.卫生健康支出（210 类）19.62 万元：主要用于机关事
业单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算
数增加 0.26 万元，增长 1.34%，主要原因是：新增在职在编
人员 2 人，增加了社保缴费基数。
4.住房保障支出（221 类）29.74 万元：主要用于机关事
业单位住房公积金缴费支出。较 2022 年度决算数减少 0.1
万元，下降 0.34%，主要原因是：在职在编人员 1 人退休，
减少了公积金缴费支出。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有结余分
配，与去年同比无变化。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
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以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数
减少 6.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：财政已收回结
转和结余资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效
考评办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 569.62 万
元，较 2022 年度决算数减少 18.20 万元，下降 3.10%。其中：
基本支出 493.42 万元，项目支出 76.19 万元。
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效
考评办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 538.21 万元，支出决算为 569.62 万元，完成年初预算的
105.84%。
(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构
事务(款)行政运行(项)年初预算为 242.43 万元，支出决算为
302.74 万元，完成年初预算的 124.88%。预决算存有差异原
因：一是追加了按规定安排的在职在编人员经费，二是追加
了退休人员 1 人死亡后补助费和抚恤金。主要用于机关单位
为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和
津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支
标准安排的办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、劳务费、
工会经费等日常公用经费支出，机关单位编外人员经费支出
等。
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(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构
事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 118.60 万元，支
出决算为 93.40 万元，完成年初预算的 78.75%。预决算存有
差异原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。主要用于
为保障日常运行的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维（修）
护费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、残疾
人就业保障金、年度绩效考评社会评价工作经费等专项公用
经费支出。
(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构
事务(款)事业运行(项)年初预算为 79.80 万元，支出决算为
84.48 万元，完成年初预算的 105.86%。预决算存有差异原因
是：追加了按规定安排的事业单位在职在编人员经费、急需
紧缺人才补贴经费。主要用于事业单位为保证日常运转发生
的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的
人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
差旅费、工会经费等日常公用经费支出，事业单位编外人员
经费支出，为保障日常运行的办公费、差旅费、残疾人就业
保障金等专项公用经费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 43.30
万元，支出决算为 39.64 万元，完成年初预算的 91.55%。预
决算存有差异原因是：在职在编人员 1 人退休，减少了社保
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缴费支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 17.11 万元，支出决算为 15.27 万元，完成
年初预算的 89.25%。预决算存有差异原因是：在职在编人员
1 人退休，减少了社保缴费支出。主要用于机关单位城镇职
工基本医疗保险缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年
初预算的 96.67%。预决算存有差异原因是：客观原因未支付
完毕。主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 32.47 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初
预算的 91.59%。预决算存有差异原因是：在职在编人员 1 人
退休，减少了住房公积金缴费支出。主要用于机关事业单位
住房公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效
考评办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
493.42 万元，其中：人员经费支出 409.12 万元，主要包括：
基本工资 97.01 万元，津贴补贴 54.14 万元，奖金 113.28 万
元，绩效工资 32.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
39.64 万元，职工基本医疗保险缴费 19.39 万元，其他社会保
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障缴费 0.86 万元，住房公积金 29.74 万元，退休费 0.35 万元，
抚恤金 20.20 万元，生活补助 0.12 万元，其他对个人和家庭
的补助 2.36 万元；公用经费支出 84.30 万元，主要包括：办
公费 3.61 万元，水费 0.16 万元，电费 2.50 万元，邮电费 2.99
万元，差旅费 0.40 万元，劳务费 1.00 万元，委托业务费 31.55
万元，工会经费 4.08 万元，其他交通费用 16.77 万元，其他
商品和服务支出 21.25 万元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 386.09 万元，完成年初预算的 121.58%。
预决算存有差异原因是：追加了按规定安排的在职在编人员
经费。
(2)商品和服务支出 84.30 万元，完成年初预算的 85.68%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，压减经费支出。
(3)对个人和家庭的补助 23.03 万元，完成年初预算的
5757.50%。预决算存有差异原因是：一是追加了退休人员 1
人死亡后补助费和抚恤金，二是追加了急需紧缺人才补贴经
费。
(4)资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：本部门 2023 年无资本性支出，与预算相
比无变化。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效
考评办公室 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022
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年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00
万元，项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效
考评办公室 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效
考评办公室 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其
中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效
考评办公室 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.26 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长
106.56%，主要原因是公务接待活动较去年增多，导致费用
支出相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出
决算 1.26 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是
本部门没有因公出国（境）费支出，与预算相比无变化，与
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去年同比无变化。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）
机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出
国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人
次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本部门没有公务用车购置支出，
与预算相比无变化，与去年同比无变化。购置了 0 辆公务用
车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是本部门没有公务用车运
行费支出，与预算相比无变化，与去年同比无变化。2023 年
中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评
办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，
全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 1.26 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.65 万元，增长 106.56%，主要原因
是公务接待活动较去年增多，导致费用支出相应增加。国内
公务接待批次 12 次，人次 101 次，国（境）外公务接待批
次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况
（一）机关运行经费支出情况说明
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本部门 2023 年度机关运行经费支出 64.67 万元，比年初
预算数减少 1.03 万元，下降 1.57%，比上年决算数减少 7.72
万元，下降 10.66%。主要原因是落实过紧日子要求，压减经
费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.88 万元，其中：
政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.09 万元。授予中小企业合同金额 1.66
万元，占政府采购支出总额的 88.30%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数631.03万元，执行数562.94
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万元，预算执行率89.21%。整体支出绩效自评得分98.92分，
自评结果为一等。从自评情况来看，部门整体支出年度绩效
目标：一是保障机构运转、保障职工养老工伤生育医保权益、
保障职工工资正常发放；二是配合自治区社会评价工作有序
进行，力争梧州市获得好成绩。整体绩效目标完成情况较好，
质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到年度预期目标。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目13个，项目支出总额196.75万元。
其中，本级项目13个，本级项目支出196.75万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密
项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：13个项目均评为一等，涉及资金196.75万元，
占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发
现的主要问题及原因：一是绩效目标设定有待完善，指标不
够细化；二是财务工作管理有待改善，逐步更规范更科学。
下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理；二是合理
安排收支预算，严格预算管理；三是规范财务行为，提高财
务工作质量；四是进一步完善财政预决算、“三公经费”及重
大专项公开工作。
（2）部分重点项目绩效自评情况
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根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转经费
项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为47.15万元，
执行数为40.02万元，完成预算的84.89%。项目绩效目标完成
情况：一是完成预期目标，保障了机构正常运转；二是各项
经费支出合规使用，专款专用，符合经费支出标准。自评发
现的主要问题及原因：一是部分指标目标设定过低，需进一
步优化目标设定；二是在落实过紧日子的大背景下，部分经
费因不可抗力因素支付受限。下一步改进措施：一是细化项
目管理，确保项目按期实施；二是持续强化资金制度完善，
切实发挥经济效益。
3.部门绩效评价结果。
组织对“专项公用经费-日常运转经费”等13个重点项目
进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金151.44万元。
从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，质量指标、
时效指标和社会效益指标基本达到年度预期目标，有效保障
了机构的正常运转。
4.财政绩效评价结果。
无。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。