中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查

和绩效考评办公室 2024 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2024 年部门预算及“三公”经费预算情

况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2024 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市人

民政府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1 号），设立中国共

产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室，

主要职责：

（一）负责上级党委、政府和梧州市委、市人民政府重

大决策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、市人民政

府领导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代表建议、

政协委员提案办理情况的督查，负责市委督促检查工作领导

小组办公室的日常工作。

（二）负责承接自治区对梧州市绩效考评工作的组织、

协调，对市级机关和各县（市、区）开展绩效考评工作，负

责市绩效考评领导小组的日常工作。

（三）管理梧州市绩效评估中心。

（四）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考

评办公室共有直属单位 2个。其中：行政单位 1个，办属非

参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是：中

国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公

室部门机关本级。办属非参照公务员法管理全额拨款事业单

位是梧州市绩效评估中心（公益一类）。

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考

评办公室部门机关内设机构共设 6个职能科室，分别是：综

合科、督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科、督查

考评四科、督查考评五科。

二、人员构成情况

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考

评办公室部门人员编制总数 25 名，其中：行政编制 15 名，

全额事业编制 10 名。其中，在职在编人员 23 人，包括：行

政在职在编人员 15 人、全额事业在职在编人员 8人。其他聘

用人员 6人、退休人员 2人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室 2024 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 5170163.44 元，同比减少 211655.18

元，下降 3.93%。其中：本年收入预算 5170163.44 元，同比

减少 211655.18，下降 3.93%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

本年减少在职在编人员 2人，工资、社保和住房公积金缴费

基数以及按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、

差旅费等日常公用经费支出相应减少；二是本年减少编外人

员1人，编外人员工资、社保和住房公积金缴费基数相应减

少；三是厉行节约落实过紧日子要求压减一般性支出；使收

入预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算 5170163.44 元，同比减少 211655.18

元,下降 3.93%。本年收入预算 5170163.44 元，同比减少

211655.18 元,下降 3.93%。其中：

（一）一般公共预算拨款 5170163.44 元，占收入总预算

的100%，同比减少 211655.18，下降 3.93%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 5170163.44 元，其中，基本支出预算

4048763.44 元，占支出总预算的 78.31%，同比减少 114455.18

元，下降 2.75%，主要原因一是本年减少在职在编人员 2人，

工资、社保和住房公积金缴费基数以及按市本级公用经费开

支标准安排的办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出

相应减少；二是本年减少编外人员 1人，编外人员工资、社

保和住房公积金缴费基数相应减少；项目支出预算

1121400.00 元，占支出总预算的 21.69%，同比减少 97200.00

元，下降 7.98 %，主要原因是厉行节约落实过紧日子要求压

减一般性支出。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 4297333.49 元，占支出

总预算 83.12%，同比减少 110777.54 元，下降 2.51 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 359829.28 元，占支

出总预算 6.96%，同比减少 73132.32 元，下降 16.89%。

（三）卫生健康支出类科目 179735.71 元，占支出总预

算3.48%，同比减少 36289.08 元，下降 16.80%。

（四）住房保障支出类科目 333264.96 元，占支出总预

算6.45%，同比增加 8543.76 元，增长 2.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5170163.44 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5170163.44 元；支出包括：一般公共服务

支出 4297333.49 元、社会保障和就业支出 359829.28 元、卫

生健康支出 179735.71 元、住房保障支出 333264.96 元。财政

拨款总收支较上年减少 211655.18 元，下降 3.93%。主要原

因一是本年减少在职在编人员 2人，工资、社保和住房公积

金缴费基数以及按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

邮电费、差旅费等日常公用经费支出相应减少；二是本年减

少编外人员 1人，编外人员工资、社保和住房公积金缴费基

数相应减少；三是厉行节约落实过紧日子要求压减一般性支

出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 5170163.44 元，其

中：基本支出 4048763.44 元，项目支出 1121400.00 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2369609.61 元，其中：基本支出 2369609.61 元，

项目支出 0.00 元。主要用于机关单位为保证日常运转发生的

支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

员经费支出，编外人员的工资、社保、住房公积金等经费支

出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差

旅费等日常公用经费支出。

一般行政事务管理 1088800.00 元，其中：基本支出 0.00

元，项目支出 1088800.00 元。主要用于年度绩效考评社会评

价工作经费支出，残疾人就业保障金支出，按市本级公用经

费开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常

公用经费支出。

事业运行 838923.88 元，其中：基本支出 806323.88 元，

项目支出 32600.00 元。主要用于事业单位为保证日常运转发

生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出，编外人员的工资、社保、住房公积金等经

费支出，残疾人就业保障金支出，按市本级公用经费开支标

准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 359829.28 元，其中：基

本支出 359829.28 元，项目支出 0.00 元。主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 132952.15 元，其中：基本支出 132952.15

元，项目支出 0.00 元。主要用于机关单位城镇职工基本医疗

保险缴费支出。

事业单位医疗 46783.56 元，其中：基本支出 46783.56 元，

项目支出 0.00 元。主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险

缴费支出。

住房公积金 333264.96 元，其中：基本支出 333264.96 元，

项目支出 0.00 元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支

出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 4048763.44 元，占一般公共预算支出的

78.31%，同比减少 114455.18 元，下降 2.75%。其中：

工资福利支出预算 3177040.30 元，占基本支出预算

78.47%，同比增加 1639.70 元，增长 0.05%。主要原因是按

照相关文件规定提高了工资标准以及社保和住房公积金缴费

基数。

商品和服务支出预算 861543.14 元，占基本支出预算

21.28%，同比减少 122254.88 元，下降 12.43%。主要原因一

是本年减少了在职在编人员 2人，按市本级公用经费开支标

准安排的办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出相应

减少；二是本年减少编外人员 1人，编外人员工资、社保和

住房公积金缴费基数相应减少。

对个人和家庭补助支出预算 9180.00 元，占基本支出预

算0.23%，同比增加 5160.00 元，增长 128.36%。主要原因是

本年增加了遗属生活困难补助。

资本性支出预算 1000.00 元，占基本支出预算 0.02%，

同比增加 1000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。

2. 项目支出 1121400.00 元，占一般公共预算支出的

21.69%，同比减少 97200.00 元，下降 7.98 %。其中：

工资福利支出预算 33033.78 元，占项目支出预算 2.95%，

同比增加 378.49 元，增长 1.16%。主要原因是本年增加了其

他工资福利支出的预算。

商品和服务支出预算 1080366.22 元，占项目支出预算

96.34%，同比减少 91078.49 元，下降 7.77%。主要原因是厉

行节约落实过紧日子要求压减一般性支出。

资本性支出预算 8000.00 元，占项目支出预算 0.71%，同

比减少 6500.00 元，下降 44.83%。主要是本年减少了办公设

备购置预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 4048763.44 元，较上

年减少 2.75%，其中：

人员经费 3466840.96 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托

业务费、退休费、生活补助。较上年减少 1.12%，主要原因

一是本年减少在职在编人员 2人，工资以及社保和住房公积

金缴费基数相应减少；二是本年减少编外人员 1人，编外人

员工资、社保和住房公积金缴费基数相应减少。

公用经费 581922.48 元，主要包括：办公费、水费、邮

电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商

品和服务支出、福利费、办公设备购置。较上年减少 11.43%，

主要原因是厉行节约落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

10000.00 元，同比减少 6200.00 元，下降 38.27%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 10000.00 元，同比减少 6200.00

元，下降 38.27%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪

费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，本年减少

公务接待费的预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

10000.00 元，同比减少 6200.00 元，下降 38.27%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 10000.00 元，同比减少 6200.00 元，下

降38.27%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，

加强公务接待管理，严格控制相关费用，本年减少公务接待

费的预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考

评办公室本级及下属单位共有 1个行政机关，行政运行经费

总预算安排 1724011.32 元，其中：基本支出预算 664773.76

元，项目支出预算 1059237.56 元，同比减少 219138.65 元，

下降 11.28%，主要原因一是本年减少在职在编人员 2人，按

市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费等

日常公用经费支出相应减少；二是本年减少编外人员 1人，

编外人员工资、社保和住房公积金缴费基数相应减少；三是

厉行节约落实过紧日子要求压减一般性支出。主要用于编外

人员的工资、社保、住房公积金等经费支出以及办公费、水

费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经

费支出。

另外，中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室下属共有 1个事业单位，事业运行经费总预

算安排 226898.04 元，其中：基本支出预算 197769.38 元，项

目支出预算 29128.66 元，同比增加 305.48 元，增长 0.13%，

主要原因是按照相关文件规定提高了聘用人员的社保和住房

公积金缴费基数。主要用于编外人员的工资、社保、住房公

积金等经费支出以及办公费、差旅费、办公设备购置等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 34500.00 元，同比减少 13600.00

元，下降 28.27%。其中：政府集中采购预算 34500.00 元，

占政府采购预算的 100%，同比减少 13600.00 元，下降 28.27%；

主要原因是减少了办公设备购置预算。分散采购 0.00 元，占

政府采购预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 34500.00

元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 14500.00 元，占政

府采购预算 42.03%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算

0.00%；服务类采购 20000.00 元，占政府采购预算 57.97%。

货物类采购主要内容是：1.办公费,预算金额 6500.00 元,

主要用于采购复印纸；2.办公设备购置,预算金额 8000.00 元,

主要用于采购打印机和文件柜。服务类采购主要内容是：印

刷费,预算金额 20000.00 元，主要用于印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计658067.96元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备569246.00元。3.专

用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5 .图书档案0.00元，6.

家具、用具、装具等88821.96元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 5个，预算资金 1121400.00 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称残疾人就业保障金，预算资金

10362.44 元，2024 年度绩效目标为根据工作要求完成残疾人

就业保障金缴纳，保障单位工作符合政策要求，保障残疾人

权益。设 1条数量指标：残疾人保障金缴纳完成率=100%；

设1条质量指标：残疾人保障金缴纳到位率=100%；设 1条

时效指标：残疾人保障金缴纳及时率=100%；设 1条成本指

标：项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：保障单位

工作符合政策要求及残疾人权益有效；设 1条满意度指标：

投诉次数≤2次。

重点项目二：专项公用经费-日常运行经费，预算资金

378437.56 元，2024 年度绩效目标为本项目经费主要用于部

门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日

常办公需求。设 1条数量指标：保障职工数量≥15 人；设 1

条质量指标：日常经费专款专用率=100%；设 1条时效指标：

日常工作按计划完成率≥90%；设 1条成本指标：项目成本

超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单

位正常运转有效保障，社会效益指标 2.满足办公需求有效；

设1条满意度指标：职工满意度≥90%。

重点项目三：专项公用经费-年度绩效考评社会评价工

作经费，预算资金 700000.00 元，2024 年度绩效目标为本项

目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位

正常运转，满足日常办公需求。设 1条数量指标：保障职工

数量≥13 人；设 1条质量指标：日常经费专款专用率=100%；

设1条时效指标：日常工作按计划完成率≥90%；设 1条成

本指标：项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会

效益指标 1.保障单位正常运转有效保障，社会效益指标 2.满

足办公需求有效；设 1条满意度指标：职工满意度≥90%。

重点项目四：项目名称残疾人就业保障金，预算资金

3471.34 元，2024 年度绩效目标为根据工作要求完成残疾人

就业保障金缴纳，保障单位工作符合政策要求，保障残疾人

权益。设 1条数量指标：残疾人保障金缴纳完成率=100%；

设1条质量指标：残疾人保障金缴纳到位率=100%；设 1条

时效指标：残疾人保障金缴纳及时率=100%；设 1条成本指

标：项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：保障单位

工作符合政策要求及残疾人权益有效；设 1条满意度指标：

投诉次数≤2次。

重点项目五：专项公用经费-日常运行经费，预算资金

29128.66 元，2024 年度绩效目标为本项目经费主要用于部门

日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常

办公需求。设 1条数量指标：保障职工数量≥8人；设 1条

质量指标：日常经费专款专用率=100%；设 1条时效指标：

日常工作按计划完成率≥90%；设 1条成本指标：项目成本

超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单

位正常运转有效保障，社会效益指标 2.满足办公需求有效；

设1条满意度指标：职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资

金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、

罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有

资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资

金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。