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中国共产党梧州市委员会梧州市

人民政府督查和绩效考评办公室

2022 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室概况

一、本部门职责

根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市人

民政府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1 号），设立中国

共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室

（以下简称梧州市委市政府督查和绩效考评办公室），主要

职责：

（一）负责上级党委、政府和梧州市委、市人民政府重

大决策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、市人民政

府领导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代表建议、

政协委员提案办理情况的督查，负责市委督促检查工作领导

小组办公室的日常工作。

（二）负责承接自治区对梧州市绩效考评工作的组织、

协调，对市级机关和各县（市、区）开展绩效考评工作，负

责市绩效考评领导小组的日常工作。

（三）管理梧州市绩效评估中心。

（四）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室共有直属单位 2

个。其中：行政单位 1个，办属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位 1个。行政单位是：梧州市委市政府督查和绩效

考评办公室机关本级。办属非参照公务员法管理全额拨款事

业单位是梧州市绩效评估中心（公益一类）。

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梧州市委市政府督查和绩效考评办公室内设机构共设 6

个职能科室，分别是：综合科、督查考评一科、督查考评二

科、督查考评三科、督查考评四科、督查考评五科。

三、编制现状、人员构成

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室人员编制总数 25

名，其中：行政编制 15 名，全额事业编制 10 名。其中，在

职在编人员 23 人，包括：行政在职在编人员 15 人、全额事

业在职在编人员 8人。编外聘用人员 6人、退休人员 2人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

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第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入594.70万元，其中本年收

入587.82万元,较2021年度决算数增加61.97万元，增长

11.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入587.82万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加66.18万元，增

长12.7%，主要原因一是根据相关文件规定，提高了在职在

编人员工资标准；二是新增在职在编人员1人，追加了人员

经费；三是增加了本年度绩效考评社会评价工作经费。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入等。

较2021年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是利

息收入比去年减少。

3.上年结转和结余6.88万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少4.20万元，下降37.9%，主

要原因是财政收回2022年度结转资金，因此结转和结余比去

年减少。

（二）本部门2022年度总支出594.70元，其中本年支出

587.82万元,较2021年度决算数增加66.16万元，增长12.7%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）498.83万元：主要用于机关

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事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基

本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用

经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日

常公用经费支出等。较2021年度决算数增加60.32万元，增

长13.8%，主要原因一是根据相关文件规定，提高了在职在

编人员工资标准；二是新增在职在编人员1人，追加了人员

经费；三是增加了本年度绩效考评社会评价工作经费。

2．社会保障和就业支出（类）39.78 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数增

加 2.70 万元，增长 7.3%，主要原因是新增在职在编人员 1

人，追加了社保缴费基数。

3．卫生健康支出（类）19.36 万元：主要用于机关事业

单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。较 2021 年度决算数

增加 1.11 万元，增长 6.1%，主要原因是新增在职在编人员

1 人，追加了社保缴费基数。

4．住房保障支出（类）29.84 万元：主要用于机关事业

单位住房公积金缴费支出。较 2021 年度决算数增加 2.03 万

元，增长 7.3%，主要原因是新增在职在编人员 1 人，追加了

公积金缴费基数。

5.年末结转和结余6.88万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少4.20万元，下降37.9%，主要原因是财政收回2022年度结

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转资金，因此结转和结余比去年减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室2022年度一般

公共预算财政拨款支出587.82万元，较2021年度决算数增加

66.18万元，增长12.7%。其中：基本支出456.77万元，项目

支出131.05万元。

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室2022年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为530.15万元，支出决算为

587.82万元，完成年初预算的110.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为441.34万元，

支出决算为498.83万元，完成年初预算的113.0%。较年初预

算数增加的原因一是根据相关文件规定，提高了在职在编人

员工资标准；二是新增在职在编人员1人，追加了人员经费；

三是增加了本年度绩效考评社会评价工作经费。主要用于机

关事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公

用经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等

日常公用经费支出等。

1．行政运行294.12万元，主要用于机关单位为保证日

常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标

准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排

的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

较年初预算数增加73.22万元,主要原因一是追加了按规定

安排的绩效奖励等人员经费支出；二是新增在职在编人员1

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人，追加了人员经费。

2.事业运行支出77.76万元，主要用于事业单位为保证日

常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标

准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排

的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

较年初预算数减少0.55万元, 主要原因是在职在编人员调

动未支付完毕。

3.一般行政管理事务126.95万元，主要用于机关单位编

外人员经费的支出和绩效考评社会评价工作经费等。较年初

预算数减少15.17万元，主要原因是落实过紧日子要求压减

了专项公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为39.49万元，支

出决算为39.78万元，完成年初预算的100.7%。主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。主要原因是新增在职在

编人员1人，追加了社保缴费基数。

机关事业单位基本养老保险缴费支出39.78万元，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加

0.29万元，主要原因是新增在职在编人员1人，追加了社保

缴费基数。

（三）卫生健康支出年初预算为19.71万元，支出决算

为19.36万元，完成年初预算的98.2%。主要是客观原因未支

付完毕。

1.行政单位医疗15.79万元，主要用于机关单位城镇职

工基本医疗保险缴费支出。较年初预算数增加0.29万元，主

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要原因是新增在职在编人员1人，追加了社保缴费基数。

2.事业单位医疗3.57万元，主要用于事业单位城镇职工

基本医疗保险缴费支出。较年初预算数减少0.64万元，主要

是客观原因未支付完毕。

（四）住房保障支出年初预算为29.61万元，支出决算

为29.84万元，完成年初预算的100.8%。主要用于机关事业

单位住房公积金缴费支出。主要原因是新增在职在编人员1

人，追加了公积金缴费基数。

住房公积金29.84万元，主要用于机关事业单位住房公

积金缴费支出。较年初预算数增加0.23万元，主要原因是新

增在职在编人员1人，追加了公积金缴费基数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.77 万元，

比上年增加 54.26 万元，增长 13.48%，主要原因一是根据相

关文件规定，提高了在职在编人员工资标准；二是新增在职

在编人员 1 人，追加了人员经费。

其中：人员经费364.90万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费；公用经费91.87万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托

业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出364.50万元，完成年初预算的

125.2%。主要原因一是根据相关文件规定，提高了在职在编

人员工资标准；二是新增在职在编人员1人，追加了人员经

费。

（二）商品和服务支出91.87万元，完成年初预算的

99.7%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（三）对个人和家庭的补助 0.40 万元，完成年初预算

的 100.0%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年同比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年同比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.61万元，

完成预算的100%，比上年减少1.02万元，主要原因是厉行节

约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万

元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支

出决算0.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变

化，与去年同比无变化。全年使用财政拨款安排梧州市委市

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政府督查和绩效考评办公室机关、1个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与去年

同比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与去年

同比无变化。2022年，梧州市委市政府督查和绩效考评办公

室、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全

年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.61万元,完成预算的100%，比

上年减少1.02万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

国内公务接待批次4次，人次41次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出91.87万元，比年初

预算数减少0.28万元，下降0.3%。比2021年增加38.96万元，

增长73.6%。主要原因是本年将编外人员经费支出列入了基

本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额15万元，其中：政府

采购货物支出12.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采

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购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额15万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度5

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137.07

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府

性基金预算项目支出，2022年度未对政府性基金预算项目支

出开展绩效自评。本部门无国有资本经营预算项目支出，

2022年度未对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“专项公用经费-日常运行经费”等5个项目进行

了部门评价，涉及一般公共预算支出137.07万元，政府性基

金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情

况来看，本部门按照设定的绩效目标，对部门整体支出和预

算项目支出均进行了自评，年度总体绩效目标基本完成，各

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项绩效指标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5 个项目评为

一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效目标设定有待完善，指标不够细化，财政资金使用

效益逐步提高；二是加强财务工作管理，科学合理编制部门

预算，使预算更加切合实际。下一步改进措施：一是加强统

筹安排，明确责任部门和责任人，协调各方力量做好绩效管

理工作，二是进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意

识，提高科学化、精细化预算管理水平，三是进一步健全各

项财务制度，完善经费使用内部控制制度，四是进一步提升

预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高财政

资金的使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费-日常运行

经费项目自评得分为99.7分，评级为一等，项目全年调整后

预算数为50.35万元，执行数为47.90万元，完成预算的

95.1%。项目绩效目标完成情况：一是指标全年执行率为

95.1%；二是自评得分为99.7分。自评发现的主要问题及原

因：绩效目标设定有待完善，指标不够细化；提高财务工作

质量，逐步更规范更科学。下一步改进措施：一是进一步加

强预算绩效管理；二是合理安排收支预算，严格预算管理，

三是规范财务行为，提高财务工作质量，四是进一步完善财

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政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。