| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,163,218.62 | 3,506,219.10 | 656,999.52 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 3,175,400.60 | 3,175,400.60 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,052,328.00 | 1,052,328.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 542,352.00 | 542,352.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 300,798.00 | 300,798.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 298,180.00 | 298,180.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 432,961.60 | 432,961.60 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 213,774.79 | 213,774.79 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10,285.01 | 10,285.01 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 324,721.20 | 324,721.20 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 983,798.02 | 326,798.50 | 656,999.52 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 258,406.84 | 258,406.84 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 17,000.00 | 17,000.00 | ||
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 326,798.50 | 326,798.50 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 40,792.68 | 40,792.68 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 178,200.00 | 178,200.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,020.00 | 4,020.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||