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中国共产党梧州市委员会梧州市人民

政府督查和绩效考评办公室

2021 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度一般公共预算支出决算情况说明

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室概况

一、部门职责

根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市人

民政府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1 号），设立中国共

产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室

（以下简称梧州市委市政府督查和绩效考评办公室），主要职

责：

（一）负责上级党委、政府和梧州市委、市人民政府重

大决策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、市人民政

府领导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代表建议、

政协委员提案办理情况的督查，负责市委督促检查工作领导

小组办公室的日常工作。

（二）负责承接自治区对梧州市绩效考评工作的组织、

协调，对市级机关和各县（市、区）开展绩效考评工作，负

责市绩效考评领导小组的日常工作。

（三）管理梧州市绩效评估中心。

（四）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室共有直属单位 2

个。其中：行政单位 1个，办属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位 1个。行政单位是：梧州市委市政府督查和绩效

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考评办公室机关本级。办属非参照公务员法管理全额拨款事

业单位是梧州市绩效评估中心（公益一类）。

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室内设机构共设 6

个职能科室，分别是：综合科、督查考评一科、督查考评二

科、督查考评三科、督查考评四科、督查考评五科。

三、编制现状、人员构成

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室人员编制总数 25

名，其中：行政编制 15 名，全额事业编制 10 名。其中，在

职在编人员 23 人，包括：行政在职在编人员 15 人、全额事

业在职在编人员 8人。编外聘用人员 4人、退休人员 1人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室 2021 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2021年度总收入532.73万元，其中本年收

入521.66万元, 较 2020年度决算数增加69.53万元，增长

15.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入521.64万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加69.53万元，增

长15.4%，主要原因一是追加了本年度绩效考评社会评价工

作经费；二是新增了编外聘用人员2人，追加了聘用人员经

费。

2.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入

等。较2020年度决算数减少0.02万元，下降66.7%，主要原

因是利息收入比去年减少。

3.上年结转和结余11.08万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加2.22万元，增长25.1%，主

要原因是财政尚未收回2021年度结转资金，因此结转和结余

比去年增加。

（二）本部门2021年度总支出532.73万元，其中本年支

出521.66万元, 较 2020年度决算数增加65.65万元，增长

14.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）438.51万元：主要用于机关

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事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基

本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用

经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日

常公用经费支出等。较2020年度决算数增加45.08万元，增

长11.5%，主要原因一是追加了本年度绩效考评社会评价工

作经费；二是新增了编外聘用人员2人，追加了聘用人员经

费。

2．社会保障和就业支出（类）37.08 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2020 年度决算数增

加 13.75 万元，增长 58.9%，主要是因客观原因结转上年未

支付完毕的社保经费。

3．卫生健康支出（类）18.25 万元：主要用于机关事业

单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。较 2020 年度决算数

增加 4.28 万元，增长 30.6%，主要是因客观原因结转上年未

支付完毕的社保经费。

4．住房保障支出（类）27.81 万元：主要用于机关事业

单位住房公积金缴费支出。较 2020 年度决算数增加 2.53 万

元，增长 10.0%，主要是因客观原因结转上年未支付完毕的

住房公积金经费。

5.年末结转和结余11.08万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增

加2.22万元，增长25.1%，主要原因是财政尚未收回2021年

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度结转资金，因此结转和结余比去年增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室2021年度一般

公共预算财政拨款支出521.64万元，较2020年度决算数增加

70.44万元，增长15.6%。其中：基本支出402.51万元，项目

支出119.13万元。

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室2021年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为449.01万元，支出决算为

521.64万元，完成年初预算的116.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为365.59万元，

支出决算为438.50万元，完成年初预算的119.9%。较年初预

算数增加的原因主要是追加了本年度绩效考评社会评价工

作经费和追加了新增编外聘用人员的经费。主要用于机关事

业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经

费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常

公用经费支出等。

1．行政运行324.59万元，主要用于机关单位为保证日

常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标

准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排

的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

较年初预算数增加46.90万元,主要是追加了按规定安排的

绩效奖励等人员经费支出。

2.事业运行支出75.56万元，主要用于事业单位为保证日

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常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标

准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排

的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

较年初预算数减少3.16万元, 主要是因在职在编人员调动

未支付完毕。

3.一般行政管理事务38.35万元，主要用于机关单位编

外人员经费的支出和绩效考评社会评价工作经费等。较年初

预算数增加29.17万元，主要是追加了本年度绩效考评社会

评价工作经费和追加了新增编外聘用人员的经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为37.08万元，支

出决算为37.08万元，完成年初预算的100.0%。主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为18.52万元，支出决算

为18.25万元，完成年初预算的98.5%。

1.行政单位医疗14.13万元，主要用于机关单位城镇职

工基本医疗保险缴费支出。较年初预算数减少0.27万元，主

要是因客观原因未支付完毕。

2.事业单位医疗4.12万元，主要用于事业单位城镇职工

基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的100.0%。

（四）住房保障支出年初预算为27.81万元，支出决算

为27.81万元，完成年初预算的100.0%。主要用于机关事业

单位住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.51 万元，

比上年增加 163.12 万元，增长 68.1%，主要是因客观原因结

转上年未支付完毕的社保和住房公积金经费。

其中：人员经费341.94万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费；公用经费60.57万元，主要包

括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出341.75万元，完成年初预算的

115.4%。主要是因客观原因结转上年未支付完毕的社保和住

房公积金经费。

（二）商品和服务支出60.57万元，完成年初预算的

100.0%。

（三）对个人和家庭的补助 0.19 万元，完成年初预算

的 100.0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年同比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年同比无变化，与预算相

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比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.63万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.63万元，比预算减少0.17万元，低于预算原

因是厉行节约，减少经费支出。比去年增加1.63万元，增长

100.0%，增加原因主要是去年无“三公”经费支出。其中，

因公出国（境）支出决算为0万元，预算为0万元，与去年同

比无变化；公务用车购置支出决算为0万元，预算为0万元，

与去年同比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0万元，

预算为0万元，与去年同比无变化；公务接待费支出决算比

预算减少0.17万元，低于预算原因是厉行节约，减少经费支

出，比去年增加1.63万元，增长100.0%，增加原因主要是去

年无公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市委市政府督查和绩效考评办公室机关、1个所

属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2021年，梧州市委市政府督

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查和绩效考评办公室、1个所属单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.63万元,国内公务接待批次9

次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出52.91万元，比年初

预算数增加0.14万元，增长0.3%。主要原因是因客观原因结

转上年未支付完毕的社保和住房公积金经费。比2020年增加

40.53万元，增长327.4%。主要原因：一是原从财政预留总

预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排，

二是追加了本年度绩效考评社会评价工作经费，三是新增了

编外聘用人员2人，追加了聘用人员经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

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（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。（项目自评

表另附）

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目2个,特定目标类项目0个，共涉及资金110.71万元，占

一般公共预算项目支出总额的92.9%。本部门无政府性基金

预算项目，2021年度未对政府性基金预算项目支出开展绩效

自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果及

部门整体支出绩效自评结果。

2个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专

项公用经费-日常运转经费项目自评得分为100分；编外人员

支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定有待完善，指标

不够细化；财务工作管理有待改善，逐步更规范更科学。下

一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理；二是合理安

排收支预算，严格预算管理，三是规范财务行为，提高财务

工作质量，四是进一步完善财政预决算、“三公经费”及重

大专项公开工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。