中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查

和绩效考评办公室 2022 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2022 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市人

民政府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1 号），设立中国共

产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室

（以下简称梧州市委市政府督查和绩效考评办公室），主要职

责：

（一）负责上级党委、政府和梧州市委、市人民政府重

大决策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、市人民政

府领导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代表建议、

政协委员提案办理情况的督查，负责市委督促检查工作领导

小组办公室的日常工作。

（二）负责承接自治区对梧州市绩效考评工作的组织、

协调，对市级机关和各县（市、区）开展绩效考评工作，负

责市绩效考评领导小组的日常工作。

（三）管理梧州市绩效评估中心。

（四）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室共有直属单位 2

个。其中：行政单位 1个，办属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位 1个。行政单位是：梧州市委市政府督查和绩效

考评办公室机关本级。办属非参照公务员法管理全额拨款事

业单位是梧州市绩效评估中心（公益一类）。

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室内设机构共设 6

个职能科室，分别是：综合科、督查考评一科、督查考评二

科、督查考评三科、督查考评四科、督查考评五科。

二、人员构成情况

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室人员编制总数 25

名，其中：行政编制 15 名，全额事业编制 10 名。其中，在

职在编人员 22 人，包括：行政在职在编人员 14 人、全额事

业在职在编人员 8人。其他聘用人员 6人、退休人员 2人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室 2022 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 5301527.15 元，同比增加 811423.45

元，增长 18.07 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包

括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支

出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

增加了本年度绩效考评社会评价工作经费；二是增加了其他

聘用人员 2人；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 5301527.15 元，同比增加 811423.45

元，增长 18.07 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 5301527.15 元，占收入总预算

的100%，同比增加 811423.45 元，增长 18.07 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 5301527.15 元，其中，基本支出预算

3837427.15 元，占支出总预算的 72.38%，同比增加 272231.45

元，增长 7.64%；项目支出预算 1464100.00 元，占支出总预

算的 27.62%，同比增加 539192.00 元，增长 58.30%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 4413387.10 元，占支出

总预算 83.25%，同比增加 757475.80 元，增长 20.72%。

（二）社会保障和就业支出类科目 394865.76 元，占支

出总预算 7.45%，同比增加 24043.52 元，增长 6.48%。

（三）卫生健康支出类科目 197124.97 元，占支出总预

算3.72%，同比增加 11871.49 元，增长 6.41%。

（四）住房保障支出类科目 296149.32 元，占支出总预

算5.59%，同比增加 18032.64 元，增长 6.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5301527.15 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5301527.15 元；支出包括：一般公共服务

支出 4413387.10 元、社会保障和就业支出 394865.76 元、卫

生健康支出 197124.97 元、住房保障支出 296149.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5301527.15 元，其中：

基本支出 3837427.15 元，项目支出 1464100.00 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2209046.01 元，其中：基本支出 2209046.01 元，

项目支出 0元。主要用于机关单位为保证日常运转发生的支

出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员

经费支出，编外人员的工资、社保、公积金等经费支出，按

市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、

差旅费等日常公用经费支出。

一般行政事务管理 1421200.00 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 1421200.00 元。主要用于年度绩效考评社会评价工

作经费支出，残疾人就业保障金支出，按市本级公用经费开

支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用

经费支出。

事业运行 783141.09 元，其中：基本支出 740241.09 元，

项目支出 42900.00 元。主要用于事业单位为保证日常运转发

生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出，编外人员的工资、社保、公积金等经费支

出，残疾人就业保障金支出，按市本级公用经费开支标准安

排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 394865.76 元，其中：基

本支出 394865.76 元，项目支出 0元。主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 155022.56 元，其中：基本支出 155022.56

元，项目支出 0元。主要用于机关单位城镇职工基本医疗保

险缴费支出。

事业单位医疗 42102.41 元，其中：基本支出 42102.41 元，

项目支出 0元。主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险缴

费支出。

住房公积金 296149.32 元，其中：基本支出 296149.32 元，

项目支出 0元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 3837427.15 元，占一般公共预算支出的

72.38%，同比增加 272231.45 元，增长 7.64%。其中：

工资福利支出预算 2911948.51 元，占基本支出预算

75.88%，同比减少 49587.19 元，下降 1.67%。主要原因是在

职在编人员减少 1人。

商品和服务支出预算 921458.64 元，占基本支出预算

24.01%，同比增加 319718.64 元，增长 53.13%。主要原因是

本年将编外人员经费支出列入了基本支出。

对个人和家庭补助支出预算 4020.00 元，占基本支出预

算0.1%，同比增加 2100.00 元，增长 109.38%。主要原因是

新增退休人员 1人。

2.项目支出 1464100.00 元，占一般公共预算支出的

27.62%，同比增加 539192.00 元，增长 58.30%。其中：

工资福利支出预算 12543.48 元，占项目支出预算 0.86%，

同比增加 12543.48 元。由于 2021 年预算为 0，因此无法进行

变动率比较。

商品和服务支出预算 1445556.52 元，占项目支出预算

98.73%，同比增加 539148.52 元，增长 59.48%。主要原因是

增加了本年度绩效考评社会评价工作经费预算。

资本性支出预算 6000.00 元，占项目支出预算 0.41%，同

比减少 12500.00 元，下降 67.57%。主要原因是本年减少了办

公设备购置预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3837427.15 元，其中：

人员经费 3217809.63 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

委托业务费、退休费。

公用经费 619617.52 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他工资福利支

出、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

17500.00 元，同比减少 6500.00 元，下降 27.08%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 17500.00 元，同比减少 6500.00

元，下降 27.08%，减少主要原因是合理安排经费支出，严控

“三公经费”。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

17500.00 元，同比减少 6500.00 元，下降 27.08%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 17500.00 元，同比减少 6500.00 元，下

降27.08%。减少主要原因是合理安排经费支出，严控“三公

经费”。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市委市政府督查和绩效考评办公室本级及下属单位

共有 1个行政机关，行政运行经费总预算安排 2209046.01 元，

其中：基本支出预算 2209046.01 元，项目支出预算 0元，同

比减少 567892.55 元，下降 20.45%，主要原因是 2021 年将年

度社会评价经费列入行政运行，而本年列入一般行政管理事

务。主要用于主要用于机关单位为保证日常运转发生的支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

支出，编外人员的工资、社保、公积金等经费支出，按市本

级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅

费等日常公用经费支出。

另外，梧州市委市政府督查和绩效考评办公室下属共有 1

个事业单位，事业运行经费总预算安排 783141.09 元，其中：

基本支出预算 740241.09 元，项目支出预算 42900.00 元，同

比减少 4026.65 元，下降 0.51%，主要原因是人员经费支出减

少。主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据

国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，

编外人员的工资、社保、公积金等经费支出，残疾人就业保

障金支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷

费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 6000.00 元，同比减少 12500.00 元，

下降 67.57% 。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

6000.00 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类

型划分，集中采购 6000.00 元，其中：货物类采购 6000.00

元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其

中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计523713.50元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备469621.00元。3.专

用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、

用具、装具等54092.50元。

（四）预算绩效说明。

2022年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）44个，项目涉及金额5301527.15元，全部项目（含

基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类

项目3个，分别是：残疾人就业保障金9477.45元、专项公用

经费-日常运行经费465522.55元、专项公用经费-年度绩效考

评社会评价工作经费946200.00元。

机关所属事业单位其他运转类项目2个，分别是：残疾人

就业保障金3066.03元，专项公用经费-日常运行经费39833.97

元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表