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中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室

2020 年部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室概况

一、部门职责

根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市人

民政府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1 号），设立中国

共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公

室，主要职责：

（一）负责上级党委、政府和梧州市委、市人民政府重

大决策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、市人民政

府领导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代表建议、

政协委员提案办理情况的督查，负责市委督促检查工作领导

小组办公室的日常工作。

（二）负责承接自治区对梧州市绩效考评工作的组织、

协调，对市级机关和各县（市、区）开展绩效考评工作，负

责市绩效考评领导小组的日常工作。

（三）管理梧州市绩效评估中心。

（四）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考

评办公室共有直属单位 2个。其中：行政单位 1个，局属非

参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是：中

国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公

室机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是

梧州市绩效评估中心（公益一类）。

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中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考

评办公室内设机构共设 6个职能科室，分别是：综合科、督

查考评一科、督查考评二科、督查考评三科、督查考评四科、

督查考评五科。

三、编制现状、人员构成

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考

评办公室人员编制总数 29 名，其中：行政编制 15 名，全额

事业编制 10 名，劳务派遣聘用人员控制数 4名。其中，在职

在编人员 27 人，包括：行政在职在编人员 15 人、全额事业

在职在编人员 8人，劳务派遣聘用人员控制数在职在编人员

4人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2020年度总收入464.88万元，其中本年收

入452.13 万元, 较2019年度决算数增加217.17万元，增长

87.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入452.11万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加238.6万元，增长

111.8%，主要原因：一是本年新增在职在编人员4人，追加了

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费以及按市本级公

用经费开支安排的日常公用经费；二是编外人员经费列入本

年财政拨款收入。

2.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入

等。较2019年度决算数减少29.83万元，下降99.9%，主要原

因是去年占比较大的社会评价测评费在本年列入专项公用

经费。

3.上年结转和结余12.74万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加8.41万元，增长194.2%，主

要原因是本部门是2019年3月成立，部门本级去年年初无结

转和结余。

（二）本部门2020年度总支出464.88万元，其中本年支

出456.01 万元, 较2019年度决算数增加217.17万元，增长

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87.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出393.43万元：主要用于机关事业单

位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资

和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开

支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用

经费支出等。较2019 年度决算数增加207.77 万元，增长

111.9%，主要原因是本年新增在职在编人员4人，追加了基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费以及按市本级公用经

费开支安排的日常公用经费。

2.社会保障和就业支出23.33万元：主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加0.89万元，

增长4%，主要原因是本年新增在职在编人员4人，追加了机

关事业单位基本养老保险缴费经费。

3. 卫生健康支出 13.97 万元：主要用于机关事业单位城

镇职工基本医疗保险缴费支出。较 2019 年度决算数增加 6.05

万元，增长 76.4%，主要原因是本年新增在职在编人员 4人，

追加了机关事业单位城镇职工基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出 25.28 万元：主要用于机关事业单位住

房公积金缴费支出。较 2019 年度决算数增加 8.31 万元，增

长49%，主要原因是本年新增在职在编人员 4人，追加了机

关事业单位住房公积金缴费经费。

5.年末结转和结余8.86万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

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少5.86万元，下降39.8%，主要原因是本年人员编制数量增加，

结转和结余减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出451.21万

元，较2019年度决算数增加248.08万元，增长122.1%。其中：

基本支出239.39万元，项目支出211.82万元。

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为394.70万元，支出决算为451.21万元，完成年初预算的

114.3%。

（一）一般公共服务支出年初预算为326.61万元，支出

决算为388.63万元，完成年初预算的119%。主要原因：一是

本年新增在职在编人员4人，追加了基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费以及按市本级公用经费开支安排的日常

公用经费；二是主要原因是本年编外人员经费未列入部门预

算，年中追加了经费。

1．行政运行309.91万元，主要用于机关单位为保证日常

运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的

办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

较年初预算数增加38.71万元, 主要是本年新增机关编制人

员1人，追加了基本工资和津补贴标准等安排的人员经费以

及按市本级公用经费开支安排的日常公用经费。

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2．事业运行69.43万元，主要用于事业单位为保证日常

运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的

办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

较年初预算数增加14.02万元, 主要原因：一是本年新增事业

编制人员3人，追加了基本工资和津补贴标准等安排的人员

经费以及按市本级公用经费开支安排的日常公用经费；二是

主要原因是本年编外人员经费未列入部门预算，年中追加了

经费。

3．一般行政管理事务9.29万元，主要用于机关单位编外

人员经费的支出。较年初预算数增加9.29万元, 主要原因是

本年编外人员经费未列入部门预算，年中追加了经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为30.27万元，支出

决算为23.33万元，完成年初预算的77.1%。主要原因是用上

年结转经费支出以及因客观原因未支付完毕。

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.27万元，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数减少

6.94万元，主要原因是用上年结转经费支出以及因客观原因

未支付完毕。

（三）卫生健康支出年初预算为15.12万元，支出决算为

13.97万元，完成年初预算的92.4%。主要原因是用上年结转

经费支出以及因客观原因未支付完毕。

1．行政单位医疗10.39万元，主要用于机关单位城镇职

工基本医疗保险缴费支出。较年初预算数减少2.4万元,主要

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原因是用上年结转经费支出以及因客观原因未支付完毕。

2．事业单位医疗3.57万元，主要用于事业单位城镇职工

基本医疗保险缴费支出。较年初预算数增加1.26万元，主要

原因是本年新增事业编制人员3人，追加了事业单位城镇职

工基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出年初预算为 22.7 万元，支出决算为

25.28 万元，完成年初预算的 111.4%。主要原因是本年新增在

职在编人员 4人，追加了机关事业单位住房公积金缴费经费。

住房公积金22.7万元，主要用于机关事业单位住房公积

金缴费支出。较年初预算数增加2.58万元，主要原因是本年

新增在职在编人员4人，追加了机关事业单位住房公积金缴

费经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.39万元，

比上年增加52.37万元，增长28%，主要是本年新增在职在编

人员4人，追加了基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

以及按市本级公用经费开支安排的日常公用经费。

其中：人员经费224万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金；公用经费15.39万元，主要包括：办公费、印刷

费、差旅费、工会经费。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出224万元，完成年初预算的90.8%。

主要原因是用上年结转经费支出以及因客观原因未支付完

毕。

（二）商品和服务支出15.39万元，完成年初预算的

53.2%。主要原因是落实过紧日子要求压减了一般性支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年同比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年同比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，预算总额为0万元，比去年减少0.63万

元，下降100%，主要原因是本年无“三公”经费支出。其中，

因公出国（境）支出决算为0万元，预算为0万元，与去年同

比无变化；公务用车购置支出决算为0万元，预算为0万元，

与去年同比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0万元，

预算为0万元，与去年同比无变化；公务接待费支出决算为0

万元，预算为0万元，比去年减少0.63万元，下降100%，减少

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原因是本年没有公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩

效考评办公室、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，中国共产党梧州市委员会梧州市

人民政府督查和绩效考评办公室、1个所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出12.38万元，比年初预

算数减少18.42万元，降低59.8%，主要原因是落实过紧日子

要求压减一般性支出。比2019年增加1.07万元，增长9.5%。

主要原因是本年新增机关编制人员1人，追加了按市本级公

用经费开支安排的日常公用经费。

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（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。