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梧州市行政审批服务中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市行政审批服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市行政审批服务中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市行政审批服务中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
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四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市行政审批服务中心概况
一、本单位职责
梧州市行政审批服务中心为梧州市行政审批局二层机
构，具体职能如下：
（一）贯彻执行梧州市行政审批、政务服务相关规章制
度和管理办法；
（二）为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、
高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；
（三）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的
受理、审核及结果送达工作；
（四）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项涉
及从事的踏勘工作；
（五）负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理；
承办市行政审批局交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市行政审批服务中心是公益一类全额事业单位，无
内设机构，主管部门为梧州市行政审批局。
第二部分：梧州市行政审批服务中心 2023 年度单位决算
报表
(此部分另附表格，详见附件：梧州市行政审批服务中心
2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市行政审批服务中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入441.42万元，其中本年收
入 435.72万元, 较2022年度决算数增加14.73万元，增长
3.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入435.69万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2022年度决算数增加14.71万元，增长
3.49%，主要原因是人员变动，以及政策性的人员经费增长，
导致人员经费支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00元，增长
0.00%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增
长0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要
原因是本单位没有事业收入。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加
0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有经营收入。
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6.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数
减少0.01万元，下降20.00%，主要原因是2023年度银行存款
利息收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度
积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原
因是本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余5.69万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较2022年度决算数增加0.04万元，增长0.71 %，主要
原因是银行存款累积结息增加。
（二）本单位2023年度总支出441.42万元，其中本年支
出435.69万元, 较2022年度决算数增加14.73万元，增长3.45%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）381.26万元：主要用于支
付人员工资、保障单位基本运转以及各项政务事务支出费用。
较2022年度决算数增加18.86万元，增长5.20%，主要原因是
人员变动，以及政策性的人员经费增长，导致人员经费支出
增加。
2.社会保障和就业支出（208类）24.90万元：主要用于
按规定由单位缴纳的基本养老保险方面支出。较2022年度决
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算数减少1.40万元，下降5.32%，主要原因是年中人员调出和
社保费调整，减少养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（210类）11.10万元：主要用于单位在
职人员基本医疗保险方面的支出。较2022年度决算数减少
1.75万元，下降13.62%，主要原因是年中人员调出和社保费
调整，减少医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（221类）18.43万元：主要用于按照国家
政策规定为职工缴存住房公积金的支出。较2022年度决算数
减少1.01万元，下降5.20%，主要原因是年中人员调出和社保
费调整，减少住房公积金支出。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算
数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结余分
配。
6.年末结转和结余5.73万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增
加0.04元，增长0.70%，主要原因是银行存款累积结息增加。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市行政审批服务中心2023年度一般公共预算财政
拨款支出435.69万元，较2022年度决算数增加14.71万元，增
长3.49%。其中：基本支出429.84万元，项目支出5.85万元。
梧州市行政审批服务中心2023年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为412.91万元，支出决算为435.69万元，完
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成年初预算的105.52%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为349.71万元，
支出决算为381.26万元，完成年初预算的109.02%。主要用于
支付人员工资、保障单位正常运转的费用。预决算存有差异
原因是：一是人员变动，以及政策性的人员经费增长，年中
追加人员经费，导致决算数大于年初预算数；二是由于编外
人员工资调增，编外人员经费增加，导致决算数大于年初预
算数。
（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
28.06万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的88.74%。
主要用于单位缴纳的基本养老保险方面支出。预决算存有差
异原因是：年中人员调出和社保费调整，减少养老保险缴费
支出。
（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项)年初预算为14.09万元，支出决算为11.10万元，完
成年初预算的78.78%。主要用于单位在职人员基本医疗保险
方面的支出。预决算存有差异原因是：年中人员调出和社保
费调整，减少医疗保险缴费支出。
（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为21.05万元，支出决算为18.43万元，完成年初
预算的87.55%。主要用于按照国家政策规定为职工缴存住房
公积金的支出。预决算存有差异原因是：年中人员调出和社
保费调整，减少住房公积金支出。
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三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出429.84万元，
支出具体情况如下：
（一） 工 资 福利支出 260.24 万 元，完成 年 初 预算的
105.93%。预决算存有差异原因是：政策性的人员经费增长，
导致工资福利支出决算数大于年初预算数。
（二）商品和服务支出169.60万元，完成年初预算的
104.67%。预决算存有差异原因是：劳务派遣人员经费增加，
故年中追加委托业务费，导致商品和服务支出决算数大于预
算数。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
梧州市行政审批服务中心2023年度政府性基金支出
0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市行政审批服务中心2023年度政府性基金支出年
初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的
0.00%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市行政审批服务中心2023年度国有资本经营预算
支出 0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00
万元。
梧州市行政审批服务中心2023年度国有资本经营预算
支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初
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预算的 0.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完
成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，财政拨款安排
的“三公”经费支出0.00万元，与年初预算相符。其中：因公
出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支
出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算
的0.00%，比上年增加0.00万元，因公出国（境）费支出0.00
万元，与年初预算相符。全年使用财政拨款安排0（局、办）
机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国
团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00
人次。开支内容包括：无此项开支。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，
比上年增加0.00万元，公务用车购置支出0.00万元，与年初
预算相符。购置了0.00辆公务用车，主要用于：无此项开支。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，
比上年增加0.00万元，公务用车运行支出0.00万元，与年初
预算相符。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023年梧州市行政审批服务中心及所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平
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均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，
比上年增加0.00万元，公务接待费支出0.00万元，与年初预
算相符。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）
外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：
副部（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、
应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术
用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设
备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：单位2023年度项目6个，项目
支出总额32.73万元。其中，本级项目6个，本级项目支出32.73
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项
目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金32.73万元，占项
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目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。自评发
现的主要问题及原因：一是部分评价指标设置不够合理；二
是指标的分值设置不够科学。下一步改进措施：一是加强学
习专业知识，提升绩效评价业务能力；二是对绩效评价指标
设置进行微调，使指标设置更科学合理，评价更精准，提升
绩效评价工作质量。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标，追加编外人员经费项目自评得分为99.87分，一等，项目
全年预算数为10.92万元，执行数为10.78万元，完成预算的
98.72%。项目绩效目标完成情况：一是按照既定绩效目标按
进度支出经费，保障编外人员工资福利支；二是按预算指标
支出，支付率98.72%，不超预算执行。自评发现的主要问题
及原因：一是部分评价指标设置不够合理；二是指标的分值
设置不够科学。下一步改进措施：一是加强学习专业知识，
提升绩效评价业务能力；二是对绩效评价指标设置进行微调，
使指标设置更科学合理，评价更精准，提升绩效评价工作质
量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
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营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
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运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。