梧州市行政审批服务中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市行政审批服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市行政审批服务中心 2024 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市行政审批服务中心为梧州市行政审批局二层机

构，具体职能如下：

（一）贯彻执行梧州市行政审批、政务服务相关规章制

度和管理办法；

（二）为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、

高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；

（三）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的

受理、审核及结果送达工作；

（四）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项涉

及从事的踏勘工作；

（五）负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理；

（六）承办市行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市行政审批服务中心是非参照公务员法管理全额

拨款事业单位（公益一类），无内设机构，主管部门是梧州

市行政审批局。

三、人员构成情况

梧州市行政审批服务中心编制总数 28 名，其中：行政

编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 28 名，机关

后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 25 人，

包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、

全额事业在职在编 25 人，机关后勤服务聘用人员控制数在

职在编人员 0人。其他聘用人员 31 人、离退休人员 0人。

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 4488195.76 元，同比增加

359103.64 元，增长 8.7%。其中：本年收入预算 4488195.76

元，同比增加 359103.64 元，增长 8.7%。收入包括：一般

公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支预算

总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了职

工的工资福利、社保、公积金缴费等标准，使收入预算总体

有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 4488195.76 元，同比增加

359103.64 元,增长 8.7%。本年收入预算 4488195.76 元，

同比增加 359103.64 元,增长 8.7 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 4488195.76 元，占收入总预

算的 100.0%，同比增加 359103.64 元，增长 8.7 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 4488195.76 元，较上年增长 8.7%

其中，基本支出预算 4436295.76 元，占支出总预算的 98.8%，

同比增加 359103.64 元，增长 8.8%；项目支出预算 51900.00

元，占支出总预算的 1.2%，同比增加 0.00 元，增长无变化。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3772234.01 元，占支

出总预算 84.0%，同比增加 275077.89 元，增长 7.9%。

（二）社会保障和就业支出类科目 318088.80 元，占支

出总预算 7.1%，同比增加 37448.80 元，增长 13.3%。

（三）卫生健康支出类科目 159306.35 元，占支出总预

算3.6%，同比增加 18490.35 元，增长 13.1%。

（四）住房保障支出类科目 238566.60 元，占支出总预

算5.3%，同比增加 28086.60 元，增长 13.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 4488195.76 元。收入包括：

一般公共预算拨款 4488195.76 元。支出包括：一般公共服

务支出 3772234.01 元、社会保障和就业支出 318088.80 元、

卫生健康支出 159306.35 元、住房保障支出 238566.60 元。

财政拨款总收支较上年增长 8.7%，主要原因是人员经费预算

收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 4488195.76 元，较上

年增长 8.7%。其中：基本支出 4436295.76 元，项目支出

51900.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 3772234.01 元，其中：基本支出 3720334.01

元，项目支出 51900.00 元。主要用于单位为保障日常运转

及辅助审批工作开展发生的支出，包括根据国家规定的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规

定的开支标准安排的日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 318088.80 元，其

中：基本支出 318088.80 元，项目支出 0.00 元。主要用于

单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 159306.35 元，其中基本支出 159306.35

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位在职在编人员基本医疗

保险缴费支出。

住房公积金 238566.60 元，基本支出 238566.60 元，项

目支出 0.00 元。主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费

支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 4436295.76 元，占一般公共预算支出

的98.8%，同比增加 359103.64 元，增长 8.8 %。其中：

工资福利支出预算 2703622.14 元，占基本支出预算

60.9%，同比增加 246908.14 元，增长 10.1%。

商品和服务支出预算 1732673.62 元，占基本支出预算

39.1%，同比增加 112195.50 元，增长 6.9%。

2. 项目支出 51900.00 元，占一般公共预算支出的 1.2%，

同比增加 0.00 元，增长 0.0%。其中：

工资福利支出预算 48780.00 元，占项目支出预算 94.0%，

同比减少 3120.00 元，下降 6.0%。

商品和服务支出预算 3000.00 元，占项目支出预算 5.8%，

同比增加 3000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。

对个人和家庭补助支出预算 120.00 元，占项目支出预算

0.2%，同比增加 120.00 元，上年无该预算，增长率无可比

性。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 4436295.76 元，较

上年增长 8.8%。其中：

人员经费 4165465.92 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务

费。较上年增长 9.4%，主要原因是按规定提高工资、社保、

公积金缴费等标准，人员经费自然增长。

公用经费 270829.84 元，主要包括：办公费、工会经费、

其他商品服务和支出。较上年增长 0.5%，主要原因是工会经

费随人员经费增长而增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

梧州市行政审批服务中心机关运行经费财政拨款预算

0.00 元。

梧州市行政审批服务中心为事业单位，事业运行经费总

预算安排 273829.84 元，其中：基本支出预算 270829.84

元，项目支出预算 3000.00 元，同比增加 4447.20 元，增长

1.7%。主要原因是工会经费增加。主要用于保障政务服务事

项正常开展、保障机构正常运转的支出，及按市本级公用经

费开支标准安排的办公费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。其中：政

府集中采购预算 0.00 元，同比无变化。分散采购 0.00 元，

同比无变化。按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

0.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采

购预算 0.0%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.0%；

服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计358710.00元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备248190.00元。

3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案0.00

元，6.家具、用具、装具等110520.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1个，预算资金 51900.00 元。绩效目标情

况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密

项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费，预算资金

51900.00 元，2024 年度绩效目标为用于保障正常发放聘用

人员（保安）的工资福利，发放独生子女父母奖励及日常办

公用品支出，保障单位基本运转，维护人员基本权益。设 2

条数量指标：数量指标 1.聘请保安人数≧1人,数量指标 2.

保障单位职工人数≧1人；设 2条质量指标：质量指标 1.聘

用人员（保安）考勤达标率≧90%,质量指标 2.独生子女父母

奖励目标人群受益率=100%；设 2条时效指标：时效指标 1.

保安人员工资福利发放及时率=100%,时效指标 2.奖励金发

放及时率≧90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超

支率≦0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.单位正

常运转（有效保障）,社会效益指标 2.维护安保等人员基本权

益（有效）；设 1条满意度指标：满意度指标 1.单位人员满

意度≧90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。