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梧州市行政审批服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市行政审批服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市行政审批服务中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市行政审批服务中心概况

一、本单位职责

梧州市行政审批服务中心为梧州市行政审批局二层机

构，具体职能如下：

（一）贯彻执行梧州市行政审批、政务服务相关规章制

度和管理办法；

（二）为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、

高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；

（三）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的

受理、审核及结果送达工作；

（四）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项涉

及从事的踏勘工作；

（五）负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管

理；承办市行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市行政审批服务中心是公益一类全额事业单位，无

内设机构，主管部门为梧州市行政审批局。

三、编制现状、人员构成

梧州市行政审批服务中心人员编制总数 28 个，其中：

全额事业编制 28 人。全额事业在职在编人员 25 人。

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2022 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市行政审批服务中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入426.69万元，其中本年收入

421.03万元, 较2021年度决算数增加23.20万元，增长5.8%。收入

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入420.98万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加23.24万元，增长5.8%，

主要原因一是人员变动，以及政策性的人员经费增长，导致人员

经费支出增加；二是编外人员经费增加，导致委托业务费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数对比无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数对比无变化。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数对比无变化。

6.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少

0.04万元，下降44.4%，主要原因是银行存款利息收入减少。

7.上年结转和结余5.65万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加3.31万元，增长141.5 %，主要原因是利息

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收入余额和工会会费等往来科目待转出。

（二）本单位2022年度总支出426.69万元，其中本年支出

420.99万元, 较2021年度决算数增加23.23万元，增长5.8%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）362.40万元：主要用于支付人员

工资、保障单位基本运转以及各项政务事务支出费用。较2021

年度决算数增加23.32万元，增长6.9%，主要原因一是政策性的

人员经费增长，导致人员经费支出增加；二是编外人员经费增加，

导致委托业务费增加。

2.社会保障和就业支出（类）26.30万元：主要用于按规定由

单位缴纳的基本养老保险方面支出。较2021年度决算数增加0.25

万元，增加1.0%。主要原因是补缴了2021年度职工基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）12.85万元：主要用于单位在职人员基

本医疗保险方面的支出。较2021年度决算数减少0.24万元，下降

1.8%。

4.住房保障支出（类）19.44万元：主要用于按照国家政策规

定为职工缴存住房公积金的支出。较2021年度决算数减少0.1万

元，下降0.5%。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增长无

变化。

6.年末结转和结余5.69万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加3.28万元，增

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长136.1 %，主要原因是利息收入余额和工会会费等往来科目待

转出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市行政审批服务中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出420.98万元，较2021年度决算数增加23.24万元，增长5.8%。

其中：基本支出414.86万元，项目支出6.12万元。

梧州市行政审批服务中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为394.45万元，支出决算为420.98万元，完成年初

预算的106.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为336.34万元，支

出决算为362.39万元，完成年初预算的107.8%。决算数较预算数

增加26.05万元，主要原因一是人员变动，以及政策性的人员经

费增长，年中追加人员经费，导致决算数大于年初预算数；二是

由于编外人员工资调增，编外人员经费增加，导致决算数大于年

初预算数。主要用于支付人员工资、保障单位基本运转以及各项

政务事务支出费用。

事业运行支出362.39万元，主要用于支付人员工资、保障单

位基本运转以及各项政务事务支出费用。较年初预算数增加

26.05万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为25.80万元，

支出决算为26.30万元，完成年初预算的101.9%。主要用于按规

定由单位缴纳的基本养老保险方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.30万元，主要用于

在职人员基本养老保险缴费方面支出。较年初预算数增加0.5万

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元，完成年初预算的101.9%。主要是补缴了2021年在编职工养老

保险，导致养老保险支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为12.96万元，支出决

算为12.85万元，完成年初预算的99.2%。主要用于单位在职人员

基本医疗保险方面的支出。

事业单位医疗 12.85 万元，主要用于事业在职人员基本医疗

保险缴费方面支出，较年初预算数减少 0.11 万元，完成年初预算

的99.2%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为19.35万元，支出决

算为19.44万元，完成年初预算的100.5%。主要用于按照国家政

策规定为职工缴存住房公积金的支出。

住房公积金 19.44 万元，主要用于在职人员住房公积金方面

支出，较年初预算数增加 0.09 万元，完成年初预算的 100.5%。

主要是住房公积金缴费基数调整，在职人员住房公积金支出增

加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.86万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出251.45万元，完成年初预算的109.1%。

主要是政策性的人员经费增长，导致工资福利支出决算数大于年

初预算数。

（二）商品和服务支出163.41万元，完成年初预算的102.9%。

主要是劳务派遣人员经费增加，故年中追加委托业务费，导致商

品和服务支出决算数大于预算数。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与预算相

比无变化，与上年相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与预算相比无变化，与上年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与预

算相比无变化，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支

出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公

务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算数相比

无变化，与去年对比无变化。全年使用财政拨款安排0个所属单

位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与年初预算数相比无变化，与

去年对比无变化。购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0.00

万元，与年初预算数相比无变化，与去年对比无变化。2022年，

0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算数相比无变化，

与去年对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

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外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出，与预算相比无变化，

与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出，与预算相比无变化，与上

年相比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.21万元，占一

般公共预算项目支出总额的85.1%。组织对2022年度0个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性

基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022年度0个国有资本经

营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资

本经营预算项目支出总额的0.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

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（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为一等，

占项目总数比例100.0%；0个项目评为二等，占项目总数比例

0.0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.0%；0个项目评为四

等，占项目总数比例0.0%。自评发现的主要问题及原因：由于对

指标的解读不够深入，导致绩效指标设置不够完善。下一步改进

措施：优化绩效指标的内容设置。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），残疾人就业保障金项目自评得分为

100.00 分，评级为一等，项目全年预算数为2.60万元，执行数

为2.60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：能够

保障残疾人就业保障金按时按量缴纳。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

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有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

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用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。