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梧州市行政审批服务中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市行政审批服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市行政审批服务中心 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市行政审批服务中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市行政审批服务中心概况
一、单位职责
梧州市行政审批服务中心为梧州市行政审批局二层机
构，具体职能如下：
（一）贯彻执行梧州市行政审批、政务服务相关规章制
度和管理办法；
（二）为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、
高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；
（三）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的
受理、审核及结果送达工作；
（四）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项涉
及从事的踏勘工作；
（五）负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管
理；
（六）承办市行政审批局交办的其他工作。
二、机构设置
梧州市行政审批服务中心是公益一类全额事业单位，无
内设机构，主管部门为梧州市行政审批局。
三、编制现状、人员构成
梧州市行政审批服务中心人员编制总数 28 个，其中：
全额事业编制 28 人。其中，全额事业在职在编人员 25 人。
第二部分：梧州市行政审批服务中心 2021 年度单位决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市行政审批服务中心 2021 年度单位
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入400.17万元，其中本年收
入397.83万元,较2020年度决算数增加16.46万元，增长4.3%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入397.74万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加28.73万元，增长
7.7%，主要原因一是劳务派遣人员经费相对增加，二是增加
了急需紧缺人才生活待遇。
2.其他收入0.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数减少12.27万元，下降99.3%，主要原因是2020年有
课题项目经费尾款，但2021年没有除银行存款利息以外的其
他收入，故2021年的其他收入数下降幅度较大。
3.年初结转和结余2.34万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少27.66万元，下降92.2%，主
要原因是较之2020年初有上年结转结余的课题项目经费，
2021年没有课题项目经费结转结余，导致2021年的年初结转
结余数下降幅度较大。
（二）本单位2021年度总支出400.17万元，其中本年支
出397.76万元,较2020年度决算数减少7.88万元，下降1.9 %。
支出具体情况如下：
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1.一般公共服务支出（类）339.08万元：主要用于支付
人员工资、保障单位基本运转以及各项政务事务支出费用。
较2020年度决算数减少6.40万元，下降1.9%，主要原因一是
较之2020年支付课题项目经费，2021年并没有课题项目经费
的支出，故2021年总支出相对减少；二是2021年人员调出，
导致人员经费支出减少。
2．社会保障和就业支出（类）26.05万元：主要用于按
规定由单位缴纳的基本养老保险方面支出。较2020年度决算
数减少0.65万元，下降2.4%，主要原因是2021年人员调出，
导致人员经费支出减少。
3．卫生健康支出（类）13.09万元：主要用于单位在职
人员基本医疗保险方面的支出。较2020年度决算数减少0.35
万元，下降2.6 %，主要原因是2021年人员调出，导致人员经
费支出减少。
4．住房保障支出（类）19.54万元：主要用于按照国家
政策规定为职工缴存住房公积金的支出。较2020年度决算数
减少0.48万元，下降2.4 %，主要原因是2021年人员调出，导
致人员经费支出减少。
5.年末结转和结余2.41万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少3.32万元，下降57.9%，主要原因是2021年没有除利息以外
的其他收入。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市行政审批服务中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出397.74万元，较2020年度决算数增加32.12万元，增
长8.8%。其中：基本支出252.96万元，项目支出144.78万元。
梧州市行政审批服务中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为380.81万元，支出决算为397.74万元，
完成年初预算的104.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为322.13万元，
支出决算为339.06万元，完成年初预算的105.3%。较年初预
算数增加的原因，一是由于劳务派遣人员经费增加，年中追
加了15.00万元的劳务派遣人员经费，导致决算数比年初预算
数大，主要用于支付劳务派遣人员的工资和社会保险缴费；
二是由于年中新招录了急需紧缺人才，追加了4.15万元的
2021年人才引进招聘专项资金，导致决算数比年初预算数
大，主要用于发放新招录的急需紧缺人才生活待遇。
事业运行支出339.06万元，主要用于支付人员工资、保
障单位基本运转以及各项政务事务支出费用。较年初预算数
增加16.93万元,主要原因一是由于劳务派遣人员经费增加，
年中追加了15.00万元的劳务派遣人员经费，导致决算数比年
初预算数大；二是由于年中新招录了急需紧缺人才，追加了
4.15万元的2021年人才引进招聘专项资金，导致决算数比年
初预算数大。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 26.05 万
元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 100.0%。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.05 万元，主要
用于在职人员基本养老保险缴费方面支出。较年初预算数无
变化，完成年初预算的 100.0%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算 13.09 万元，支出
决算为 13.09 万元，完成年初预算的 100.0%。
事业单位医疗 13.09 万元，主要用于事业在职人员基本
医疗保险缴费方面支出，较年初预算数无变化，完成年初预
算的 100.0%。
（四）住房保障支出（类）年初预算 19.54 万元，支出
决算 19.54 万元，完成年初预算的 100.0%。
住房公积金 19.54 万元，主要用于在职人员住房公积金
方面支出，较年初预算数无变化，完成年初预算的 100.0%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出252.96万元，
比上年减少5.29万元，下降2.1%，主要是人员调出，导致人
员经费支出减少。
其中：人员经费233.63万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出；公用经费19.33万元，主要包括：办公费、工会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出233.63万元，完成年初预算的99.3%。
主要是人员调出，导致人员经费支出减少。
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（二）商品和服务支出19.33万元，完成年初预算的
97.6%。主要是人员调出，导致机关事业单位伙食补助有剩
余。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去
年相比无变化,与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,与预算相比
无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购
置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.00万元，与年初预算数相比无变化，与去年相
比无变化。
其中，因公出国支出决算0.00万元，与年初预算数相比
无变化，与去年对比无变化；公务用车购置支出决算0.00万
元，与年初预算数相比无变化，与去年对比无变化；公务用
车运行维护费支出决算0.00万元，与年初预算数相比无变化，
与去年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与年初
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预算数相比无变化，与去年对比无变化。情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政
拨款安排梧州市行政审批服务中心出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元,国内公务接待批次0
次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值
50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用
设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
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根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目
2个,特定目标类项目0个，共涉及资金140.62万元，占一般公
共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度0个政府性
基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占
政府性基金预算项目支出总额的0.0%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。
专项公用经费（日常运转）项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，专项公用经费（日常运转）项目自评得
分为80分。发现的主要问题及原因：由于对项目的衡量指标
不够全面，导致绩效目标规划不够详尽。下一步改进措施：
需要再加强对项目的绩效目标规划。
编外人员支出（劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，编外人员支出（劳务派遣）项目自评得
分为80分。发现的主要问题及原因：由于对项目的衡量指标
不够全面，导致绩效目标规划不够详尽。下一步改进措施：
需要再加强对项目的绩效目标规划。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
450400213016203220005
项目实施单位
梧州市行政审批服务中心
主管部门
梧州市行政审批局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5.21
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
5.21
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
80
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
其他社会
保障缴费
23213.3
2 元
23213.3
2 元
10
其他工资
福利支出
28886.6
8 元
28886.68
元
10
产出质量
合规性
按规定
支付
按规定支
付
10
产出时效
完成时间
12 月完
成
12 月完
成
10
产出成本
资金使用
率
﹥95%
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
机构运行
稳定
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
100%
10
——
——
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（劳务派遣）
项目编码
450400213013203030004
项目实施单位
梧州市行政审批服务中心
主管部门
梧州市行政审批局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
135.4073
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
135.4073
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
80
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
经费支出
数
1354073
元
1354073
元
20
产出质量
合规性
按规定
按时支
付
按规定按
时支付
10
产出时效
完成时间
12 月完
成
12 月完
成
10
产出成本
资金使用
率
﹥95%
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
机构运行
稳定
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
100%
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。