梧州市行政审批服务中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市行政审批服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市行政审批服务中心单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市行政审批服务中心 2022 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市行政审批服务中心为梧州市行政审批局二层机

构，具体职能如下：

（一）贯彻执行梧州市行政审批、政务服务相关规章制

度和管理办法；

（二）为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、

高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；

（三）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的

受理、审核及结果送达工作；

（四）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项涉

及从事的踏勘工作；

（五）负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管

理；

（六）承办市行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市行政审批服务中心是公益一类全额事业单位，无

内设机构，主管部门为梧州市行政审批局。

三、人员构成情况

梧州市行政审批服务中心人员编制总数 28 名，其中：

全额事业编制 28 人。其中，在职在编人员 24 人，包括：全

额事业在职在编 24 人。其他聘用人员 30 人、离退休人员 0

人。

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 3944513.57 元，同比增加

136422.51 元，增长 3.58 %。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是：因 2022 年编外人员

（劳务派遣）经费预算足额批复，且根据相关规定提高了劳

务派遣人员的社保缴费基数，委托业务费增加，导致收入预

算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 3944513.57 元，同比增加

136422.51 元,增长 3.58%。其中：

（一）一般公共预算拨款 3944513.57 元，占收入总预

算的 100.00%，同比增加 136422.51 元，增长 3.58%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 3944513.57 元，其中，基本支出预

算3892413.57 元，占支出总预算的 98.68% ，同比增加

1340538.51 元，增长 52.53%；项目支出预算 52100.00 元，

占支出总预算的 1.32%，同比减少 1204116.00 元，下降

95.85%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3363422.99 元，占支

出总预算 85.27%，同比增加 142152.82 元，增长 4.41%。

（二）社会保障和就业支出类科目 258019.20 元，占支

出总预算 6.54%，同比减少 2513.79 元，下降 0.96%。

（三）卫生健康支出类科目 129556.98 元，占支出总预

算3.28%，同比减少 1331.18 元，下降 1.02%。

（四）住房保障支出类科目 193514.40 元，占支出总预

算4.91%，同比减少 1885.34 元，下降 0.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3944513.57 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3944513.57 元；支出包括：一般公共服

务支出 3363422.99 元、社会保障和就业支出 258019.20 元、

卫生健康支出 129556.98 元、住房保障支出 193514.40 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3944513.57 元，其中：

基本支出 3892413.57 元，项目支出 52100.00 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 3363422.99 元，其中：基本支出 3311322.99

元，项目支出 52100.00 元。主要用于单位为保障日常运转

及辅助审批工作开展发生的支出，包括根据国家规定的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规

定的开支标准安排的日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 258019.20 元，其

中：基本支出 258019.20 元，项目支出 0.00 元。主要用于

单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 129556.98 元，其中基本支出 129556.98

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位在职在编人员基本医疗

保险缴费支出。

住房公积金 193514.40 元，基本支出 193514.40 元，项

目支出 0.00 元。主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费

支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 3892413.57 元，占一般公共预算支出

的98.68%，同比增加 1340538.51 元，增长 52.53%。其中：

工资福利支出预算 2304981.66 元，占基本支出预算

59.22%，同比减少 48893.40 元，下降 2.08%。

商品和服务支出预算 1587431.91 元，占基本支出预算

40.78%，同比增加 1389431.91 元，增长 701.73 %。原因

是编外人员（劳务派遣）经费纳入 2022 年一般公共预算中

的基本支出预算，导致增幅较大。

2. 项目支出 52100.00 元，占一般公共预算支出的 1.32%，

同比减少 1204116.00 元，下降 95.85%。其中：

工资福利支出预算 50060.00 元，占项目支出预算 96.08%，

同比减少 2040.00 元，下降 3.92%。

商品和服务支出预算 2040.00 元，占项目支出预算

3.92%，同比减少 1202076.00 元，下降 99.83%。原因是编

外人员（劳务派遣）经费 2021 年纳入项目支出预算，2022

年纳入基本支出预算，纳入预算的口径有变，导致降幅较大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3892413.57 元，其中：

人员经费 3632276.13 元，占基本支出预算 93.32%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费。

公用经费 260137.44 元，占基本支出预算 6.68%。主要

包括：工会经费、其他商品服务和支出、其他工资福利支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0.00 元，单位事业

运行经费总预算安排 3363422.99 元，其中：基本支出预算

3311322.99 元，项目支出预算 52100.00 元，同比增加

1961306.99 元，增长 139.88%。主要原因：一是编外人员

（劳务派遣）经费 2021 年预算未足额批复，

2022 年预算足

额批复；二是本项事业运行经费统计口径有变，2021 年事

业运行经费仅取“302 商品与服务支出”功能分类科目数额，

2022 年取数口径为“2010350 事业运行”，导致增幅较大。主

要用于事业单位为保障日常运转发生的部分人员支出，及按

市本级公用经费开支标准安排的办公费、工会经费、委托业

务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年本单位政府采购预算安排 0.00 元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计358710.00元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备248190.00

元。3. 专用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书

档案0.00元，6. 家具、用具、装具等110520.00元。

（四）预算绩效说明。

2022年本单位预算共有项目（含基本支出）20个，项目

涉及金额3944513.57元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：

残疾人就业保障金26000.00元、2022年专项公用经费(日常

运转)26100.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

2022 年本单位无上级转移支付资金项目。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表