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梧州市行政审批服务中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市行政审批服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市行政审批服务中心 2020 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市行政审批服务中心 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市行政审批服务中心概况

一、单位职责

梧州市行政审批服务中心为梧州市行政审批局二层机

构，具体职能如下：

（一）贯彻执行梧州市行政审批、政务服务相关规章制

度和管理办法；

（二）为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、

高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；

（三）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的

受理、审核及结果送达工作；

（四）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项涉

及从事的踏勘工作；

（五）负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管

理；

（六）承办市行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置

梧州市行政审批服务中心是公益一类全额事业单位，无

内设机构，主管部门为梧州市行政审批局。

三、编制现状、人员构成

梧州市行政审批服务中心人员编制总数 30 名，其中：

全额事业编制 30 人。其中，全额事业在职在编人员 24 人。

其他聘用人员 2 人。

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第二部分：梧州市行政审批服务中心 2020 年度

单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市行政审批服务中心 2020 年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入411.37万元，其中本年收

入381.37万元, 较2019年度决算数增加12.82万元，增长

3.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入369.01万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3.68万元，增长

1.01%，主要原因是人员增加、工资调整、社会保险缴费及

住房公积金缴费基数调升，支出增加。

2.其他收入12.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。如：较2019年度决算数增加9.13万元，增长282.66%，

主要原因是2020年收到课题项目经费尾款。

3.上年结转和结余30万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2019年度决算数增加26.44万元，增长742.7%，主

要原因是收到的课题项目费用未支出。

（二）本单位2020年度总支出411.37万元，其中本年支

出405.64万元, 较2019年度决算数增加45.21万元，增长

12.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）345.48万元：主要用于事业

运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出。较2019年

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度决算数增加37.75万元，增长12.27%，主要原因是劳务派

遣人员增加，经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）26.7万元：主要用于按规

定由单位缴纳的基本养老保险方面支出。较2019年度决算数

增加1.68万元，增长6.71%，主要原因是基本养老保险缴费

基数调升。

3.卫生健康支出（类）13.44万元：主要用于在职人员基

本医疗保险方面的支出。较2019年度决算数增加2.53万元，

增长23.19%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调升。

4.住房保障支出（类）20.02万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴交住房公积金的支出。较2019年度决算数增

加3.24万元，增长19.31%，主要原因是职工住房公积金缴费

基数调升。

5.年末结转和结余（类）5.73万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数减少5.95万元，下降50.94%，主要原因是支付课题项目

经费。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市行政审批服务中心2020 年度一般公共预算财政

拨款支出365.62 万元，较2019年度决算数增加5.19万元，

增长1.44%。其中：基本支出258.25万元，项目支出107.37

万元。

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梧州市行政审批服务中心2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为234.74万元，支出决算为365.62万元，

完成年初预算的155.76%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为182.54万元，

支出决算为305.46万元，完成年初预算的167.34%。主要是

劳务派遣人员经费未列入年初预算，导致决算数比预算数

大。主要用于人员及日常运行、行政事业类项目支出。

1.事业运行305.46万元，主要用于单位为保障日常运转

及辅助审批工作开展发生的支出。较年初预算数增加122.92

万元。主要是劳务派遣人员经费未列入年初预算，导致决算

数比预算数大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为23.27万

元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的114.74%。主要

是人员增加及在职人员养老保险缴费基数调升，养老保险支

出增加，年中追加导致决算数比预算数大。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.7万元，

主要用于在职人员基本养老保险缴费方面支出，较年初预算

增加3.43万元，主要是人员增加及在职人员养老保险缴费基

数调升，养老保险支出增加，年中追加导致决算数比预算数

大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算11.49万元，支出

决算为13.44万元，完成年初预算的116.97%。主要是人员增

加及在职人员医疗保险缴费基数调升，医疗保险支出增加，

年中追加导致决算数比预算数大。

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1.事业单位医疗13.44万元，主要用于事业在职人员基

本医疗保险等缴费方面支出，较年初预算数增加1.95万元，

主要是人员增加及在职人员医疗保险缴费基数调升，医疗保

险支出增加，年中追加导致决算数比预算数大。

（四）住房保障支出（类）年初预算17.45万元，支出

决算20.02万元，完成年初预算的114.73%。主要是人员增加

及住房公积金缴费基数调升，在职人员住房公积金支出增

加，年中追加导致决算数比预算数大。

住房公积金（项）20.02万元，主要用于在职人员住房

公积金方面支出，较年初预算数增加2.57万元，主要是人员

增加及住房公积金缴费基数调升，在职人员住房公积金支出

增加，年中追加导致决算数比预算数大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出258.25万元，

比上年增加39.54万元，增长18.08%，主要是人员增加、在

职人员社会保险及住房公积金缴费基数调升。

其中：人员经费241.03万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出；公用经费17.22万元，主要包括：办公费、

差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出241.03万元，完成年初预算的

113.87%。主要是人员增加、在职人员社会保险及住房公积

金缴费基数调升，年中追加导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出17.22万元，完成年初预算的

102.14%。主要是人员增加，年中追加经费导致决算数比预

算数大。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车

购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00

万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.00万元，与年初预算对比无变化，与去年相

比无变化。其中，因公出国支出决算0.00万元，预算0.00万

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元，与年初预算对比无变化，与去年相比无变化；公务用车

购置支出决算0.00万元，预算0.00万元，与年初预算对比无

变化，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算

0.00万元，预算0.00万元，与年初预算对比无变化，与去年

相比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，预算0.00万元，

与年初预算对比无变化，与去年相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值

50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。